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柳州市科学技术局2018年度部门决算

发布时间:2019-07-29 15:55   来源:柳州市科技局   
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  第一部分:柳州市科学技术局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:柳州市科学技术局2018年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:柳州市科学技术局2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况。

  二、2018年度收入决算情况。

  三、2018年度支出决算情况

  四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

  五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  九、2018年度预算绩效情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第四部分:名词解释

   

   

  第一部分:柳州市科学技术局概况

  一、主要职能

  (一)组织贯彻国家、自治区有关科学技术的方针、政策、法规;研究提出全市科技发展和科技促进经济、社会发展的政策措施,推动全市科技创新体系建设,提高柳州市科技创新能力。

  (二)组织编制柳州市科技发展中长期规划和年度计划;研究提出柳州市科技发展优先领域和科技促进经济、社会发展的重大问题。

  (三)研究提出柳州市科技体制改革的政策、措施,指导、推进全市科技体制改革工作,推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新和机制。

  (四)负责归口管理的科学事业费、科学技术研究与开发经费(原科技三项费用)等有关费用的预、决算,合理使用科技经费,管好用好科技发展基金。

  (五)负责高新技术产业化计划、科技攻关计划、新产品试制与中间试验计划、农业科技发展计划、重大科技成果推广计划等科技开发计划的制订和组织实施;引导企业用高新技术改造传统产业;指导全市民办科技工作;协同有关部门推进企业和农村科技进步。

  (六)组织制订国际科技合作与交流计划,负责科技合作项目的人才引进和科技人员出国出境的审核、报批工作。

  (七)归口管理本市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场等工作,协调、指导全市技术开发服务机构工作,推进企业与高等院校、科研院所开展产学研活动。

  (八)负责科技统计和软科学研究管理工作。

  (九)牵头全市科学技术普及工作,组织制订科学技术普及工作规划,实行政策引导和进行督促检查,推动科学技术普及工作发展;负责市科普工作联席会议办公室工作。                                                                                                  

  (十)负责管理本市知识产权工作。

  (十一)指导、协调县(区)科技工作;负责对县(区)党政领导班子和行业主管部门领导班子科技与经济结合工作进行目标考核。

  (十二)承办市人民政府和自治区科技厅交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 6 个,比上年增减 0 个,分类说明如下:

  

  第二部分:柳州市科学技术局 2018年部门决算报表

  《收入支出决算总表》《收入决算表》、《支出决算表》《财政收入决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》八个附表另行公开。

  第三部分:柳州市科学技术局2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  2018年度收入总计 8428.08万元,支出总计8656.47万元,与2017年相比,收、支分别增加1847.04万元、1339.54万元;分别增长28.07%18.31%

  二、2018年度收入决算情况

  本年收入总计8428.08万元 ,其中:

  1.财政拨款收入7510.02万元;占比89.11% ,为柳州市本级财政当年拨付的资金;

  2.上级补助收入31.9元,占比0.38% ,为上级单位支付的工作经费;

  3.其他收入886.16万元,占比10.51% ,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  三、2018年度支出决算情况

  本年支出合计 8656.47万元,其中:

  1.基本支出1684.44万元,占 19.46%;项目支出 6972.03万元, 占80.54%

  四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

  本部门 2018年度财政拨款收、支总决算7510.02万元、8255.98万元。与 2017 年相比,财政拨款收入总计增加1288.08万元,增长20.7%、支出总计增加1213.4 万元,增长17.23%

  五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)财政拨款支出决算情况。

  部门 2018 年度财政拨款支出8255.98 万元,占本年支出合计的 95.37%。与 2017 年相比,财政拨款支出增1213.4万元,增加17.23%

  (二)财政拨款支出决算结构情况

      2018 年度财政拨款支出 8255.98万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出7725.85万元,占93.58%; 社会保障和就业(类)支出301.11万元,占3.65%; 医疗卫生与计划生育(类)支出80.85万元,占0.98%;资源勘探信息(类)支出46万元,占0.56%;住房保障(类)支出102.17万元,占 1.23%

  (三)财政拨款支出决算具体情况

   2018 年度财政拨款支出年初预算为6198.75万元,支出决算为8255.98万元,完成年初预算的133.19%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员调资和科技项目拨款增加广西壮族自治区财政厅关于追加2018年边远贫困地区边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划中央资金的函”每年专项资金2万元二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中:

  1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算为284.66万元,支出决算为 485.45万元,完成年初预算的170.54%。决算数大于预算数的主要原因是2018年增人增资及增加通讯补贴和物业补贴及预发绩效工资等支出。

  2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为73.8万元,支出决算为62.11万元,完成年初预算的84.16%。决算数小于预算数的主要原因是使用年度预算资金的项目于2018年底未完工,因此有部分项目款未支付。

  3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项)年初预算为90万元,支出决算为 105.89万元,完成年初预算的117.65%。决算数大于预算数的主要原因是支付了2017年度未完工的项目资金。

  4.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)年初预算为253.03万元,支出决算为364.5万元,完成年初预算的144.05%。决算数大于预算数的主要原因是原因是2018年增人增资及增加预发绩效工资等支出。

  5.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)年初预算为318.4 万元,支出决算为295.11万元,完成年初预算的92.69%。决算数小于预算数的主要原因是使用年度资金的项目为跨年度项目,项目于2018年底未完工,因此有部分项目款未支付。

   6.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)年初预算为49.25万元,支出决算为60.62万元,完成年初预算的123.09%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资及增加预发绩效工资等支出。

  7.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)年初预算为4040万元,支出决算为 5611.09万元,完成年初预算的138.89%。决算数大于预算数的主要原因是拨付2017年度专利资助款。

  8.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为439.1万元,支出决算为371.51万元,完成年初预算的84.61%。决算数小于预算数的主要原因年度资金的项目为跨年度项目,项目于2018年底未完工,因此有部分项目款未支付。

  9.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)年初预算为188.07万元,支出决算为248.08万元,完成年初预算的131.91%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资及增加预发绩效工资、退休人员生活补贴等支出。

  10.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)年初预算为115.16万元,支出决算为115.16万元,完成年初预算的100%

  11.科学技术支出(类)社会科学(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0万元,本级追加预算6.32万元,支出决算为6.32万元,完成年初预算的100%

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为15.29万元,支出决算为49.18万元,完成年初预算的321.65%。决算数大于预算数的主要原因是增加抚恤金和财政统一拨付退休人员生活补助支出。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为1.13万元,支出决算为44.83万元,完成年初预算的448.3%。决算数大于预算数的主要原因是财政统一拨付退休人员生活补助支出。

  14.社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为166万元,支出决算为168.71万元,完成年初预算的101.63%。决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员生活补助支出。

  15.社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)年初预算为0万元,支出决算为22.64万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了职业年金缴费支出。

  16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为15.76万元。决算数大于预算数的主要原因是离退休老干部逝世。

  17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为24万元,支出决算为24.17万元,完成年初预算的100.71%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资缴纳医疗补助支出支出。

  18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)年初预算为38.25万元,支出决算为40.17万元,完成年初预算的105.02%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资缴纳医疗补助支出。

  19.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0万元,支出决算为16.44万元,。决算数大于预算数的主要原因是增人增资缴纳公务员医疗补助支出。

  20.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.07万元,。决算数大于预算数的主要原因是增人增资缴纳医疗补助支出。

  21.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)科技型中小企业技术创新基金(项)年初预算为0万元,支出决算为16万元,决算数大于预算数的主要原因是使用历年项目结转资金支付项目款。

  22.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)年初预算为0万元,支出决算为30万元。决算数大于预算数的主要原因是使用历年项目结转资金支付项目款。

  23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为99.61万元,支出决算为102.17万元,完成年初预算的102.57%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资缴纳公积金支出。

  六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2018年度财政拨款基本支出1642.79万元,其中:

  人员经费1522.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;

  公用经费120.15万元,主要 包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

  2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.26万元,支出决算为22.8万元,完成预算的112.54%,其中:因公出国(境)费支出决算为13.76万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为6.2万元,完成预算的103.33%;公务接待费支出决算为2.84万元,完成预算的19.91%2018年度“三公”经费支出中公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年公务接待费实际支出比预算有所节约。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加1.24万元,增长5.75%,其中:因公出国(境)费支出决算增长1.65万元,增长13.63%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.2万元,下降16.22%;公务接待费支出决算增加0.79万元,下降38.54%

  因公出国(境)费支出增加的主要原因是应日本茨城且阿见町政府的邀请,柳州市科技局联合外侨办组派代表团赴日本交流访问,费用共计8.85万元;参加由自治区科技厅组织的2018年“第三方科技专业服务机构培育建设”赴德国柏林、法兰克福培训项目,费用2.99万元;应台湾台北市台海两岸经贸文教交流协会的邀请,参加“应急救援、志愿者管理”的考察学习,费用为1.92万元。

  公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

  公务接待费支出增加的主要原因是是科技交流活动中来调研考察单位增加

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算13.76万元,占60.35%;公务用车购置及运行费 支出决算6.2万元,占27.09 %;公务接待费支出决算2.84万元,占12.45%。具体情况如下: 

     1.因公出国(境)费支出13.76万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组3个,累计5人次。开支内容包括:

  应日本茨城且阿见町政府的邀请,柳州市科技局联合外侨办组派代表团赴日本交流访问,费用共计8.85万元,参与3人;参加由自治区科技厅组织的2018年“第三方科技专业服务机构培育建设”赴德国柏林、法兰克福培训项目,费用2.99万元,参与1人;应台湾台北市台海两岸经贸文教交流协会的邀请,参加“应急救援、志愿者管理”的考察学习,费用为1.92万元,参与1人。

     2.公务用车购置及运行费支出6.2万元。其中:公务用车运行支出6.2万元。主要用于市机要文件交换、市内因公出行及开展科技业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,柳州市科学技术局机关财政拨款的公务用车保有量为0辆,5个所属二层事业单位开支财政拨款的公务用车辆保有量为7辆,全年运行费支出6.2元,平均每辆0.89万元。

     3.公务接待费支出2.84万元。其中:

  外宾接待支出0万元。国内公务接待支出2.84万元。主要用于科技交流活动中来调研考察单位增加。本年度公务接待共接待49批次,309人次,人均餐费91.91元。

  八、2018年度预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

     根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目绩效自评涉及145项。其中:重大科技专项41项、重点研发计划64项、 技术创新引导专项29项、科技创新基地与人才专项20项。共涉及预算资金13925.23万元(含从应用技术研究与开发经费历年节余中支出711.62万元),自评覆盖率达到 100%

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。

  1.全面推进创新型城市建设,深化管理体制机制改革一是大力支持国家信息中心大数据工业应用(柳州)基地建设,按自治区部署争创南---北国家自主创新示范区,建设柳州国家创新型城市和国家知识产权试点城市。

  2.推进高新技术产业开发区创新能力提升计划一是推进技术转移机构建设,年内新增自治区级技术转移示范机构2家;出台了支持国内外机构来柳设立技术转移机构的支持政策。二是建设科技大市场,推进与柳东新区和柳州河西高新区合作共建柳州市科技大市场,落实了建设场地和初步建设方案;推进广西东盟技术转移中心柳州分中心建设。三是推进高新技术企业培育。组织2次高新技术企业认定业务培训班,围绕新版高新技术企业认定政策、高新技术企业认定申报材料编制方法等五个方面,细致讲解高新技术企业申报要求,组织500余家企业参加培训,组织101家企业进入高企培育库。四是推进科技型中小企业评价。共组织441家企业进行科技型中小企业的评价认定,其中,327家科技型中小企业已通过国家的评价认定并入库,入库企业数位居广西第一,占整个广西803家入库企业的40.9%2018年柳州市已有152家科技型中小企业享受到75%的研发经费税前加计扣除共9442万元。五是积极推进科技双创载体。2018年度我市获认定的自治区级以上众创空间达到28家,其中国家级3家,自治区级25家,数量居全区首位。六是成功举办2018年柳州市创新创业大赛,推动科技双创平台建设。大赛决赛总共有33支队伍获得创新创业大赛的奖金,其中12支队伍分别获得一、二、三等奖,20支队伍获得优胜奖。此外晋级决赛的12支队伍还将获得20-30万的科技项目支持。

  3.构建农业科技体系一是积极推进柳州螺蛳粉工程技术研究中心建设,联合成立柳州螺蛳粉工程技术研究中心技术委员会;二是围绕全市农业重点产业,以科技创新促进传统农业向现代农业转变,促进农业产业结构优化升级,积极推进农业科技项目开展和实施,已完成农业科技项目调研29积极推进“星创天地”建设工作,通过现场调研、科技项目组织等形式,重点加强对现有7家国家和自治区级星创天地的指导和扶持,获批自治区级星创天地6家,推荐国家级星创天地3。四组织协调各县区开展2017年度科技特派员服务工作考核和2018年贫困村科技特派员推荐工作,我市共有38名特派员获得优秀称号。五科技惠民成效明显。利用科技活动周开展集中服务,全年共开展科技咨询及服务3357次,培训农户近2.8万人次,累计辐射带动受益人数28万多人。

  4.勇于突破,开辟科技合作和成果转化新局面一是科学技术奖励有突破。2018年度广西科学技术奖柳州市提名42个项目,14个项目获奖,其中获技术发明奖二等奖2项、三等奖1项,技术进步二等奖4项、三等奖7项,获奖数比2017年增加3项。另外,柳州市企事业单位作为完成单位参与的1个项目获广西技术进步一等奖;1个项目参评国家科学技术进步二等奖,通过初评。二是制定了《柳州市科技创新券实施细则》(试行),认定了56家柳州市科技创新券接劵接劵机构,发出了第一批科技创新券100张、面值150万元。三科技成果转移转化大行动成果喜人。技术转让与技术开发合同备案登记82项,技术交易额1.012亿元四是营造浓厚氛围。以“倡导创新文化 尊重知识产权”为主题,开展“2018年全国(柳州)科技活动周暨知识产权宣传周”,组织35个政府部门、高校科研院所代表、科技型企业代表、科技服务机构代表,围绕卫生保健、食品安全、出行安全、防灾减灾、环境保护、知识产权保护等主题内容,开展图片展示、咨询、义诊等活动;参加2018年全国科技活动周广西活动暨第二十七届广西科技活动周、广西创新驱动发展成就展、第八届广西发明创造成果展览交易会,共展出新产品新技术470项,展出实物20项,现场签订合作协议2项;参加北京第二十一届国际科技博览会,柳州参展企业共计4家,达成合作意向7个。

  九、其他重要事项的情况

  (一)机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出66.72万元,比 2017年增加23.68万元,增长55%,增(减)原因增加了邮电费用和物业费用

  (二)政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额350.60万元,其中:货物支出16.25万元、服务支出334.35万元。

  (三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆7辆,其中:公务用车7辆;单价50万元以上通用设备1套,单价100 万元以上专用设备0套。  

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:银行利息收入,其他同级或非同级部门拨入的专项资金。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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