目    录

第一部分：柳州市科技兴市服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市科技兴市服务中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市科技兴市服务中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明 

第四部分：名词解释 

第一部分：柳州市科技兴市服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关科技创新发展方面的法律法规、方针政策和规划。

（二）服务柳州市科技领导小组（以下简称“领导小组”），负责领导小组有关会议的筹备及各成员单位的日常协调、统筹工作，协调办理需提交领导小组审议的重大事项。

（三）服务柳州市科学技术局，加强对全市创新驱动发展规划、创新体系建设和科技体制改革等方面的研究。

（四）加强与服务对象的沟通联系，协调县区、部门、行业主体“科教兴市”相关工作，负责收集、汇总、宣传科技创新信息。

（五）完成上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

市科技兴市服务中心是参照公务员管理事业编制5名。设主任（正科长级）1名，副主任（副科长级）1名。

第二部分：柳州市科技兴市服务中心2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  

注：本表反映单位本年度各项支出情况。  

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市科技兴市服务中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入108.77万元，其中本年收入108.77万元，较2021年决算增加16.22万元，增长17.53%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入108.77万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加16.27万元，增长17.59%，主要原因是：年中财政下达增人增资部分预算资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6.其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少0.05万元，下降100.00%，主要原因是：以前年度支出预算已经执行完毕，没有上年结转结余资金。

（二）本单位2022年度总支出108.77万元，其中本年支出108.77万元，较2021年决算增加16.22万元，增长17.53%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）74.53万元，主要用于：保障人员及公用经费支出。较2021年决算增加10.60万元，增长16.58%，主要原因是：年中财政下达增人增资部分预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）18.25万元，主要用于：保障离退休人员个人和家庭补助和缴纳基本养老保险、职业年金。较2021年决算减少0.24万元，下降1.30%，主要原因是：人员经费变动，基数调整，实际缴纳与预算存在差异。

3.卫生健康支出（类）9.42万元，主要用于：缴纳医疗卫生及公务员医疗保险。较2021年决算增加4.28万元，增长83.27%，主要原因是：人员经费变动，基数调整，实际缴纳与预算存在差异。

4.住房保障支出（类）6.57万元，主要用于：缴纳住房公积金。较2021年决算增加1.58万元，增长31.66%，主要原因是：人员经费变动，基数调整，实际缴纳与预算存在差异。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出108.77万元，较2021年决算增加16.22万元，增长17.53%，主要原因是：年中财政下达增人增资部分预算资金。其中：基本支出108.77万元，项目支出0.00万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算99.39万元，支出决算108.77万元，完成年初预算的109.44%。

支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为63.93万元，支出决算为74.53万元，完成年初预算的116.58%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达增人增资部分预算资金。主要用于：保障人员经费及公用经费开支。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为5.94万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的95.79%。决算数小于预算数的主要原因是：因为疫情影响、财政资金安排等原因未能支付。主要用于：保障单位退休老干部生活补助及公用支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为8.80万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于预算数的主要原因是：缴纳时间、疫情影响、财政资金安排等原因未能支付。主要用于：缴纳在职人员养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.40万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的92.73%。决算数小于预算数的主要原因是：缴纳时间、疫情影响、财政资金安排等原因未能支付。主要用于：缴纳在职人员职业年金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.29万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的95.34%。决算数小于预算数的主要原因是：缴纳时间、疫情影响、财政资金安排等原因未能支付。主要用于：缴纳在职人员医疗保险。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为5.44万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的97.98%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费变动，基数调整，实际缴纳与预算存在差异。主要用于：缴纳在职人员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.60万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费变动，基数调整，实际缴纳与预算存在差异。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出108.77万元，其中：人员经费96.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费12.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出90.81万元，完成年初预算的118.2%。决算大于预算数主要原因是：年中财政下达增人增资部分预算资金。主要包括：基本工资21.56万元、津贴补贴16.59万元、奖金23.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.49万元、职业年金缴费4.08万元、职工基本医疗保险缴费4.09万元、公务员医疗补助缴费5.33万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金6.57万元。

（二）对个人和家庭的补助5.75万元，完成年初预算的78.13%。决算小于预算数主要原因是：增设“其他对个人和家庭的补助”预算。主要包括：退休费4.61万元、其他对个人和家庭的补助1.14万元。

（三）商品和服务支出12.21万元，完成年初预算的80.33%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公两费”经费支出。主要包括：办公费1.23万元、印刷费0.05万元、水费0.06万元、电费0.41万元、邮电费0.72万元、物业管理费0.10万元、差旅费0.52万元、维修（护）费0.30万元、工会经费1.10万元、福利费0.29万元、其他交通费用4.47万元、其他商品和服务支出2.98万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0，出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市科技兴市服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费年初预算为15.2万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的80.33%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公两费”经费支出。较2021年决算增加1.91万元，增长18.54%，主要原因是：加快预算经费的执行进度。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

2022年度我单位无项目绩效，故无绩效管理工作开展的情况说明。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度我单位无项目绩效，故无项目绩效自评结果说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。