目 录

第一部分：柳州市科技兴市服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市科技兴市服务中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市科技兴市服务中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市科技兴市服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关科技创新发展方面的法律法规、方针政策和规划。

（二）服务柳州市科技领导小组（以下简称“领导小组”），负责领导小组有关会议的筹备及各成员单位的日常协调、统筹工作，协调办理需提交领导小组审议的重大事项。

（三）服务柳州市科学技术局，加强对全市创新驱动发展规划、创新体系建设和科技体制改革等方面的研究。

（四）加强与服务对象的沟通联系，协调县区、部门、行业主体“科教兴市”相关工作，负责收集、汇总、宣传科技创新信息。

（五）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据柳州市科学技术局印发的《柳州市科技兴市服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》：柳州市科技兴市服务中心为柳州市科学技术局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，编制5名。设主任（正科长级）1名，副主任（副科长级）1名。

第二部分：柳州市科技兴市服务中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市科技兴市服务中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算99.39万元，同比增加7.73万元，同比增长8.43%，收入是一般公共预算拨款;支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算99.39万元，同比增加7.73万元，同比增长8.43%。其中：

（一）科学技术支出63.93万元，占收入总预算64.32%,同比增加2.85万元，同比增长4.67%。

（二）社会保障和就业支出19.14万元，占收入总预算19.26%,同比增加1.09万元，同比增长6.04%。

（三）卫生健康支出9.73万元，占收入总预算9.79%,同比增加3.56万元，同比增长57.70%。

（四）住房保障支出6.60万元，占收入总预算6.64%,同比增加0.24万元，同比增长3.77%。

2022年收入预算总体增加主要是人员经费增加，增加的主要原因人员经费标准增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算99.39万元，基本支出预算99.39万元，占支出总预算的100%,同比增加7.73万元，同比增长8.43%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.支出功能科目分类名称一科学技术支出63.93万元；占支出总预算64.32%，同比增加2.85万元，同比增长4.67%。

2.支出功能科目分类名称二社会保障和就业支出19.14万元，占支出总预算19.26%，同比增加1.09万元，同比增长6.04%。

3.支出功能科目分类名称三卫生健康支出9.73万元，占支出总预算9.79%，同比增加3.56万元，同比增长57.70%。

4.支出功能科目分类名称四住房保障支出6.60万元，占支出总预算6.64%,同比增加0.24万元，同比增长3.77%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算99.39万元，占一般公共预算拨款支出预算100%，同比增加7.73万元，同比增长8.43%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出预算增加，增加的主要原因是人员经费标准增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算99.39万元， 收入主要是一般公共预算拨款;支出包括：支出功能科目分类名称一科学技术支出63.93万元，支出功能科目分类名称二社会保障和就业支出19.14万元，支出功能科目分类名称三卫生健康支出9.73万元，支出功能科目分类名称四住房保障支出6.60万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出99.39万元，其中：基本支出99.39万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）支出功能科目分类名称一科学技术支出63.93万元，全部为基本支出。主要用于人员经费、公用经费等开支。

（二）支出功能科目分类名称二社会保障和就业支出19.14万元，全部为基本支出。主要用于退休人员的退休费、生活补助、物业补贴及退休人员的公用经费及在职人员机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。

（三）支出功能科目分类名称三卫生健康支出9.73万元，全部为基本支出。主要用于在职人员医疗保险支出。

（四）支出功能科目分类名称四住房保障支出6.60万元，全部为基本支出。主要用于在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出××万元，其中：

（一）人员经费84.19万元，主要包括：基本工资17.70万元，津贴补贴15.33万元，奖金13.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费.80万元，职业年金缴费4.40万元，职工基本医疗保险缴费4.29万元，公务员医疗补助费5.44万元，其他社会保障费0.55万元，住房公积金6.60万元，退休费4.69万元，其他对个人和家庭的补助2.68万元。

（二）公用经费15.20万元，主要包括：办公费1.23万元，印刷费0.15万元，水费0.13万元，电费0.55万元，邮电费1.07万元，物业管理费0.10万元，差旅费1.85万元，维修（护）费0.30万元，会议费0.35万元，培训费0.30万元，公务接待费0.20万元，工会费1.10万元，福利费0.35万元。其他交通费用4.38万元，其他商品和服务支出3.15万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.20万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.20万元，同比上年持平。 主要用于公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算15.20万元，同比上年持平，主要用于购买货物和服务开支。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。