目 录

第一部分：柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）单位概况

一．主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）单位2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）单位2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）单位概况

一、主要职责

基本职能

（一）贯彻执行国家有关科技产业发展方面的法律法规、方针政策和规划，助推共性技术引领产业升级，协助解决产业发展瓶颈难题。

（二）指导企业引进先进制造技术、智能化装备及系统，研究制造技术科学发展战略、规划和计划，跟踪、引进、吸收新技术。开展需求挖掘、展示对接、应用驱动、示范培育等工作，提升传统产业和新兴产业自动化、智能化程度。

（三）指导企业建设智能产业生态服务系统，推动工业机器人、智能仪器仪表、智能关键部件等核心技术攻关，协助建设数字化车间和智能工厂，促进企业向智能制造转型升级。

（四）参与工业机器人及其系统集成产品研发检测、试验难、认证认可、成果孵化等公共服务平台建设。开展机器人应用人员培训工作。

（五）为传统工业企业、新兴智能制造业开展仿真与建模技术服务，优化工厂、生产车间及自动化方案。

（六）负责信息管理系统开发建设维护升级，以及信息网络安全，科技大数据规划、平台开发和数据分析。推动工业互联网平台培育、工业企业上云等工程实施，实现制造业信息化、智能化管理。

（七）为汽车及零配件、轨道交通、能源电网、桥梁预应力、大型设备、电子电器、电气安全等工业产品的检验检测提供技术支持。参与建设实验室共享平台，推动全市大型实验室开放共享。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

年度主要目标任务

（一）加强培训，提升服务企业的五种能力。

（一） 构建技术人才资源库，与柳州工学院共建以企业为核心的创新资源集聚平台；依托市科技项目管理平台挖掘企业智能制造技术需求，并主动对接服务，主动联系企业加入重大科技项目课题组。组织10个高水平科技成才团队共30人的服务队伍；服务企业10家以上，其中3-5家有显著成功案例；形成专利申请10项以上；解决技术难题10项以上，通过技术升级企业新增产值500万以上。

（三）开展工业机器人培训。

联合指南车公司开展工业机器人培训，通过线上线下结合的方式培训企业技术人员不少于30人，既掌握基本理论技能，同时获得实训经验。

（四）继续做好科技项目管理工作。

承接市科技局规划科布置的科技项目中期管理和验收工作，100%完成任务目标。

（一） 做好科技型中小企业备案工作。

2022年度备案科技型中小企业800家以上，完成科技厅交办的科技型中小企业统计与管理工作。

（六）继续做好轮岗工作

组织优秀干部到市科技局轮岗，做好各项科技管理工作，完成科室交办的各项工作。服务科室满意度在90%以上。

二、机构设置情况

柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）是副处级公益一类全额拨款事业单位，主管部门为柳州市科学技术局。单位人员编制总数为48人，其中：事业编制48人。编内在职47人，其中：全额事业在职47人，退休补助29人。下设六个科室。

第二部分：柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）单位2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）单位2022年预算情况说明）

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1005.97万元，同比减少43.24万元，同比下降4%，收入包括：一般公共财政预算拨款1005.97万元;支出包括：科学技术支出734.52万元、社会保障和就业支出163.69万元、卫生健康支出42.45万元、住房保障支出65.31万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1005.97万元，同比减少43.24万元，同比下降4%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款1005.97万元，占收入总预算100%,同比减少43.24万元，同比下降4%。

（二）政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0%,同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，占收入总预算0%,同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）上年结余（结转）收入0万元，占收入总预算0%,同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2022年收入预算总体减少主要是行政事业收收费减少以及人员变动增减。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1005.97万元，基本支出预算939.98万元，占支出总预算的93%,同比减少28.93万元，同比下降3%。项目支出预算65.99万元，占支出总预算的7%,同比减少72.17万元，同比下降52%。

（一） 按支出功能分类科目划分，共分为8类，

1.机关服务类16.49万元；占支出总预算2%，同比增加16.49万元，同比增长100%，用于新购业务用车。

2.机构运行668.53万元，占支出总预算66%，同比增加27.06万元，同比增长4%，增长原因：新增福利费以及人员经费。

3.其他应用研究支出49.5万元，占支出总预算5%，同比减少88.7万元，同比下降64%，下降原因：单位性质改变以至行政事业性收费减少，财政专项项目资金减少。

4. 事业单位离退休33.07万元，占支出总预算3%，同比增加3.88万元，同比增长13%，增加原因：新增退休春节慰问金。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出87.08万元，占支出总预算9%，同比减少0.6万元，同比下降1%，下降原因：人员工资变动。

6.机关事业单位职业年金缴费支出43.54万元，占支出总预算4%，同比减少0.3万元，同比下降1%，下降原因：人员工资变动。

7．事业单位医疗42.45万元，占支出总预算4%，同比减少0.6万元，同比下降1%，下降原因：人员工资变动。。

8. 住房公积金65.31万元，占支出总预算6%，同比减少0.5万元，同比下降1%，下降原因：人员工资变动。

（二） 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算939.98万元，占一般公共预算拨款支出预算93%，同比增加28.93万元，同比增长3%。

2.项目支出预算65.99万元；占支出总预算7%，同比减少72.17万元，同比下降52%。

2022年支出预算总体减少主要是项目支出减少，减少的主要原因：其他应用研究支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1005.97万元， 收入包括：本级财政拨款1005.97万元;支出包括：科学技术支出734.52万元、社会保障和就业支出163.69万元、卫生健康支出42.45万元、住房保障支出65.31万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1005.97万元，其中：基本支出939.98万元，项目支出65.99万元，具体支出预算如下：

1.机关服务类16.49万元；占支出总预算2%，同比增加16.49万元，同比增长100%，用于新购业务用车。

2.机构运行668.53万元，占支出总预算66%，同比增加27.06万元，同比增长4%，增长原因：新增福利费以及人员经费。

3.其他应用研究支出49.5万元，占支出总预算5%，同比减少88.7万元，同比下降64%，下降原因：单位性质改变以至行政事业性收费减少，财政专项项目资金减少。

4. 事业单位离退休33.07万元，占支出总预算3%，同比增加3.88万元，同比增长13%，增加原因：新增退休春节慰问金。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出87.08万元，占支出总预算9%，同比减少0.6万元，同比下降1%，下降原因：人员工资变动。

6.机关事业单位职业年金缴费支出43.54万元，占支出总预算4%，同比减少0.3万元，同比下降1%，下降原因：人员工资变动。

7．事业单位医疗42.45万元，占支出总预算4%，同比减少0.6万元，同比下降1%，下降原因：人员工资变动。。

8. 住房公积金65.31万元，占支出总预算6%，同比减少0.5万元，同比下降1%，下降原因：人员工资变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出939.98万元，其中：

（一）人员经费856.59万元，主要包括：工资福利支出797.76万元、对个人和家庭的补助58.83万元。

（二）公用经费83.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算22.07万元，比2021年预算7.58万元，同比增加14.49万元，同比增长191%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平

（二）公务接待费2022年预算1.58万元，同比上年持平。                                           

（三）公务用车购置及运行费2022年预算20.49万元，同比增加14.49万元，同比增长241%，增加原因：公务用车购置增加16.49万元，公务用车运行维护费减少2万元。

1.公务用车购置费2022年预算16.49万元，同比增加16.49万元，同比增长100%，主要用于新购置一辆业务用车。

2.公务用车运行维护费2022年预算4万元，同比减少2万元，同比下降33%，主要用于车辆油费、车辆维修费、车辆保险,减少原因：编制2022年预算时，我单位在编车辆2辆，编制2021年预算时，单位在编车辆3辆，按一车一年2万编制预算。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算39.95元，同比增加16.95万元，增长74%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算39.95万元,占政府采购预算的100%，同比增加16.95万元，增长74%。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0万元，同比上年持平。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算17.95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购22万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算39.95万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2022年部门预算报表（财政审核）（公开表）