目 录

第一部分：柳州市科学技术情报研究所概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市科学技术情报研究所2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市科学技术情报研究所2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市科学技术情报研究所概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关科技创新发展方面的法律法规、方针政策和规划。

（二）开展新经济服务工作，宣传新经济政策，分析研究新经济发展，培育新行业、新业态、新模式等新经济上规模发展并纳入经济统计。

（三）开展科技型中小企业、高新技术企业及新经济的培育，促进企业科技创新和乡村振兴。

（四）协助管理市科技信息服务平台，推动科技创新服务信息化，实现科技创新资源集聚对接。

（五）围绕贯彻落实创新驱动发展战略，加强科技型中小企业及科技创新平台载体的服务职能，完善科技计划管理专业机构职能，加强外部科技资源的引进，推动创新协调发展。

（六）指导及协调市各类科技创新载体的建设，推广科技孵化服务标准体系，提升创新载体的服务品质。

（七）承办市科技创新活动，推动和组织市内各类科技创新主体参加创新赛事、国内外展会及交流活动。

（八）开展科技评价体系建设及科技评估论证工作，组织市科技项目、科技认定等咨询论证工作。

（九）开展科技查新、科技文献检索、科技文献资源共享以及科技信息分析研究等服务。

（十）开展科技培训、科技统计、科技政策宣传工作。

（十一）开展市科技服务保障工作，组织科研机构、科技服务机构、科技行业协会开展科技研发服务；开展产业发展研究、技术研发、创新布局、人才集聚的协调服务工作。

（十二）开展市科技成果转化、技术转移、技术合同登记工作，组织科技成果交易和技术交流活动，推进科技成果产业化、市场化。

（十三）完成主管部门交办的其他任务。

2022年本部门主要工作安排：

（一）党建引领，坚定不移推动全面从严治党,持续提升支部党建质量

继续深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和对广西工作系列重要指示精神，推动党史学习教育走深走实，继续深入开展对党忠诚教育，扎实开展党员教育培训和理论学习工作，建强党组织“先锋堡垒”，巩固支部“星级评定”标准化建设成果，强化党建引领为民办实事，推进党建与业务工作深度融合，抓好支部政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设。

（二）积极担当，保障科技服务业指标数据企稳回升

进一步做好科技创新支撑科技服务业全面振兴，助力服务业高质量发展，优化完善科技服务产业链条，按照“新建一批、整合一批、引育一批、壮大一批”的发展思路，上下联动，积极入企宣传走访做好培育跟踪，密切关注经济运行指标数据，确保科技服务业各项指标企稳回升，圆满完成年度任务。

（三）提质增效，推进创新主体培育和创新平台建设

根据《广西大众创业万众创新三年行动计划（2021—2023年》提出的目标和要求，加强服务，汇聚双创资源，挖掘有潜力的创新主体重点培育，配合做好双创载体的核查认定工作，落实一批双创载体的能力升级。继续承办创新创业相关赛事，遴选优秀项目进行专业辅导，营造好大赛氛围激发创新热情。继续推进高企培育申报和重点实验室评审工作，从高企和创赛优秀企业中筛选出符合国家和自治区战略新兴产业发展方向优秀企业，纳入重点培养和挖掘的瞪羚企业培育名单。助推广西汽车研究院建设，增强科技创新平台支撑作用。

（四）鼓足干劲，继续做好技术转移服务工作

继续推进桂中大市场建设以及运营工作的指导和监督，联合柳州大市场开展专项技术对接会，加大市场化、专业化技术经理人培养。促进创新资源对接对流，以产业关键共性技术为重点，积极宣传配套政策、收集企业需求，筛选已备案的技术合同进行后续服务跟踪，组织高校、科研院所加强与企业的产学研深度合作，带领企业“走出去”参加深圳高交会、北京科博会等，促进成果落地转化的机会与实效。

（五）主动作为，继续做优做强科技企业服务

围绕重点产业领域开展研究分析，加强技术合同登记、科技查新、信息咨询等服务；升级科技培训服务，做好科技专家培训、双创平台培训、科技政策宣讲等活动；进一步完善科技评价体系建设，加强科技统计工作；建立科技专家库管理系统，推动科技创新服务信息化，优化科技创新资源与服务手段。

（六）做好单位装修及整体搬迁柳东相关工作

做好新办公场地装修以及购置办公设备家具的预算，讨论制定整体搬迁的预算和计划方案并实施，做好搬迁过程以及人员的协调配合工作，做好搬迁后的固定资产清点、整理。 

二、机构设置情况

柳州市科学技术情报研究所为柳州市科学技术局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，内设五个科室，分别为：办公室、科技企业服务科、创新创业服务科、科技计划服务科、技术转移服务科。

第二部分：柳州市科学技术情报研究所2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市科学技术情报研究所

2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算735.58万元，同比增加54.81万元，同比增长8.05%，收入包括：一般公共财政预算拨款735.58万元;支出包括：科学技术支出529.62万元、社会保障和就业支出132.01万元、卫生健康支出29.13万元、住房保障支出44.82万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算735.58万元，同比增加54.81万元，同比增长8.05%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款735.58万元，占收入总预算100%,同比增加54.81万元，同比增长8.05%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因是单位在职人员增加，人员经费、公用经费随之相应增加。 

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算735.58万元，基本支出预算669.58万元，占支出总预算的91.03%,同比增加65.81万元，同比增长10.90%。项目支出预算66万元，占支出总预算的8.97%,同比减少11万元，同比下降14.29%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

1.“其他技术研究与开发支出”12万元；占支出总预算1.63%，同比减少1万元，同比下降7.69%。

2.“机构运行”463.62万元，占支出总预算63.03%，同比增加51.81万元，同比增长12.58%。

3.“技术创新服务体系”54.00万元，占支出总预算7.34%，同比减少10万元，同比下降15.63%。

4.“事业单位离退休”42.38万元，占支出总预算5.76%，同比增加3.64万元，同比增长9.40%。

5.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”59.75万元，占支出总预算8.12%，同比增加3.85万元，同比增长6.89%。

6.“机关事业单位职业年金缴费支出”29.88万元，占支出总预算4.06%，同比增加1.93万元，同比增长6.91%。

7.“事业单位医疗”29.13万元，占支出总预算3.96%，同比增加1.68万元，同比增长6.12%。

8.“住房公积金”44.82万元，占支出总预算6.09%，同比增加2.90万元，同比增长6.92%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算669.58万元，占一般公共预算拨款支出预算91.03%,同比增加65.81万元，同比增长10.90%。

2.项目支出预算66万元，占支出总预算8.97%,同比减少11万元，同比下降14.29%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出预算增加，增加的主要原因是单位在职人员增加，人员经费、公用经费随之相应增加。 

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算735.58万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款735.58万元;支出包括：科学技术支出529.62万元、社会保障和就业支出132.01万元、卫生健康支出29.13万元、住房保障支出44.82万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出735.58万元，其中：基本支出669.58万元，项目支出66万元，具体支出预算如下：

（一）“其他技术研究与开发支出”12万元，其中：项目支出预算12万元，全部为项目支出。主要用于“技术转移示范机构运行工作经费”项目的开支。

（二）“机构运行”463.62万元，其中：基本支出预算463.62万元，全部为基本支出。主要用于在职职工的人员经费、公用经费等开支。

（三）“技术创新服务体系”54.00万元，其中：项目支出预算54.00万元，全部为项目支出。主要用于“科技期刊购置、编印”、“数据库资源购置”、“国家级示范生产力促进中心运行维护费”、“创新创业服务”、“网站机房日常运行维护”、“科技咨询服务”、“新经济和高新技术企业培育”等项目的开支。

（四）“事业单位离退休”42.38万元，其中：基本支出预算42.38万元，全部为基本支出。主要用于支付退休人员的退休费、生活补助、物业补贴及退休人员的公用经费等。

（五）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”59.75万元，其中：基本支出预算59.75万元，全部为基本支出。主要用于支付职工养老保险。

（六）“机关事业单位职业年金缴费支出”29.88万元，其中：基本支出预算29.88万元，全部为基本支出。主要用于支付职工职业年金。

（七）“事业单位医疗”29.13万元，其中：基本支出预算29.13万元，全部为基本支出。主要用于支付职工医疗保险。

（八）“住房公积金”44.82万元，其中：基本支出预算44.82万元，全部为基本支出。主要用于支付职工个人住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出669.58万元，其中：

（一）人员经费607.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费62.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.16万元，比2021 年（上一年）预算4.98万元，同比增加0.18万元，同比增长3.61%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1.16万元，同比增加0.18万元，同比增长18.37%，增加原因：在职人员增加，公用经费也随之增加。该项主要用于公务接待外单位来访人员。                                           

（三）公务用车购置及运行费2022年预算4万元，同比上年持平,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算4万元，同比上年持平。主要用于支付公务车辆的燃油费、保险费、维修保养费、过路费等。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。 

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算1万元，同比减少26万元，下降96.30%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0万元，占政府采购预算的0，同比上年持平。

分散采购预算1万元,占政府采购预算的100%，同比减少26万元，下降96.30%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算1万元。 

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费安排情况。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。