目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市科学技术局2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市科学技术局概况

一、主要职责

（一）拟订全市创新驱动发展规划以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

（三）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。

（四）拟订柳州市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调柳州市重大基础研究和应用基础研究。

（五）编制柳州市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

（七）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。

（十一）负责引进国内外智力工作。拟订柳州市重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施，建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。  

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。  

（十三）协调推荐柳州市相关单位、个人申报自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位4个。其中：

（一）行政单位1个，柳州市科学技术局

（二）参照公务员管理事业单位1个，柳州市科技兴市服务中心

（三）全额拨款事业单位2个，分别是柳州市科学技术情报研究所和柳州市智能制造科技服务中心

根据柳州市科学技术局印发的《柳州市科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》，机关本级内设9个科室，分别为：办公室、法规与监督诚信科、发展规划与资源配置科、重大专项科、农业农村与社会发展科技科、成果转化与区域创新科、创新平台与基础研究科、人才引智与对外合作科。柳州市科学技术局行政编制29名。设局长1名，副局长4名，正科级领导职数10名，副科级领导职数2名。

三、编制现状及人员构成

基本情况表

第二部分：柳州市科学技术局2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市科学技术局2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算15608.45万元，同比减少7357.99万元，同比降低32.04%，减少主要原因:受客观经济大环境因素制约，压减预算支出。收入为一般公共财政预算拨款；支出包括：科学技术支出14831.77万元，社会保障和就业支出460.98万元，卫生健康支出151.59万元，住房保障支出164.10万元。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算15608.45万元，同比减少7357.99万元，同比降低32.04%，减少主要原因:受客观经济大环境因素制约，压减预算支出。

（一）一般公共财政预算拨款15608.45万元，同比减少7265.39万元，降低31.76%。减少主要原因:受客观经济大环境因素制约，压减预算支出。

（二）行政事业性收费收入计划数为0万元，同比减少80.00万元，同比降低100%，降低的主要原因是：根据《广西壮族自治区财政厅关于做好非税收入整改工作  进一步规范非税收入缴库的通知》（桂财预〔2021〕102号文），柳州市智能制造科技服务中心的科技咨询服务费调整为不上缴此项收入，不再纳入预算管理的非税收入中。

（三）国有资源（资产）有偿使用收入计划数为0万元，同比减少12.60万元，同比降低100%，降低的主要原因是:根据《广西壮族自治区财政厅关于做好非税收入整改工作  进一步规范非税收入缴库的通知》（桂财预〔2021〕102号文），不再纳入预算管理的非税收入中。

2022年收入预算总体减少主要是科技项目预算资金减少，减少的主要原因：受客观经济大环境因素制约，压减预算支出。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算15608.45万元，基本支出预算2440.86万元，支出总预算的15.64 %，同比增加188.37万元，增长8.36 %。项目支出预算13167.59万元，支出总预算的84.36 %，同比减少7546.36万元，降低36.43 %。

（一）按支出功能分类科目划分四类，具体支出预算如下：

1.科学技术类科目14831.77万元，支出总预算的95.02%，同比减少7406.85万元，降低33.31%。

2.社会保障与就业类科目460.98万元，支出总预算的2.95 %，同比增加20.54万元，增长4.66%。

3.医疗卫生与计划生育类科目151.59万元，支出总预算的0.97%，同比增加24.65万元，增长19.42%。

4.住房保障类科目164.1万元，支出总预算的1.05%，同比增加3.66万元，增长2.28%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2440.86万元，占一般公共预算拨款支出预算15.64 %，同比增加188.37万元，增长8.36 %。

2.项目支出预算13167.59万元，占支出总预算84.36 %，同比减少7546.36万元，降低36.43 %。

2022年支出预算总体减少主要是科技项目资金减少，减少的主要原因：受客观经济大环境因素制约，压减预算支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算15608.45万元，  收入包括：收入来源是一般公共预算拨款15608.45万元；支出包括：支出功能科目分类名称一科学技术类科目14831.77万元，支出功能科目分类名称二社会保障与就业类科目460.98万元，功能科目分类名称三医疗卫生与计划生育类科目151.59万元，功能科目分类名称四住房保障类科目164.1万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出  15608.45万元，其中：基本支出2440.86万元，项目支出13167.59万元，具体支出预算如下：

（一）支出功能科目分类名称一科学技术类科目14831.77万元，其中：基本支出预算1664.18万元，项目支出预算13167.59万元。主要用于机构运行及根据市政府提出的集中资源支持我市重点产业、重点领域科技项目以及关键技术的要求，进一步加大对重点产业、重点领域科技项目和关键技术的倾斜、重点围绕打造传统优势产业、战略性新兴产业、农业特色产业、民生科技重大专项、特色重大专项、柳州市重点研发计划、柳州市技术创新引导专项、科技基地专项等重点科技项目，以项目带产业，系统支持产业技术创新，形成我市创新驱动发展的新优势。

（二）支出功能科目分类名称二社会保障与就业类科目460.98万元，全部为基本支出，主要用于保障离退休人员个人和家庭补助和缴纳基本养老保险、职业年金。

（三）支出功能科目分类名称三医疗卫生与计划生育类科目151.59万元，全部为基本支出，主要用于缴纳医疗卫生及公务员医疗保险。

（四）支出功能科目分类名称四住房保障类科目164.1万元，全部为基本支出，主要用于缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出2440.86万元，其中：

（一）人员经费2183.28万元，同比增加172.42万元，同比增长8.57%，主要包括：

基本工资488.86万元，津贴补贴145.64万元，奖金110.68万元，绩效工资578.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费218.80万元，职业年金缴费109.40万元，职工基本医疗保险缴费106.66万元，公务员医疗补助费44.93万元，其他社会保障费10.95万元，住房公积金164.10万元，其他工资福利支出15.83万元，离休费9.48万元，退休费89.22万元，医疗补助费9.6万元，其他对个人和家庭的补助80.80万元。  

（二）公用经费257.58万元，同比增加15.96万元，同比增长6.61%。主要包括：

办公费18.08万元，印刷费3.36万元，水费2.80万元，电费9.98万元，邮电费13.11万元，物业管理费2.24万元，差旅费38.32万元，维修（护）费5.16万元，会议费5.50万元，培训费6.72万元，公务接待费4.09万元，工会费27.35万元，福利费7.84万元。公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用35.52万元，其他商品和服务支出69.51万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算30.58万元，比2021年（上一年）预算27.47万元，同比增加3.11万元，同比增长11.32%。

（一）因公出国（境）经费2022年预算无，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算6.09万元, 同比增加0.21万元，同比增长3.57%，增长的原因为人员增加，主要用于公务接待。

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算24.49万元, 同比增加14.49万元，同比增长144.9%，增长的原因为：柳州市智能制造科技服务中心新增公务车购置费预算，主要用于公务车购置及运行支出。其中：

1.公务用车购置费2022年预算16.49万元，同比增加16.49万元，主要用于购置公务车,增加原因：柳州市智能制造科技服务中心新增公务车购置费预算。

2.公务车运行费2022年预算8万元，同比减少2万元，同比下降了20%，主要用于公务用车运行维护开支，减少原因:柳州市智能制造科技服务中心报废1台车辆。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算221.35万元，同比减少28.15万元，降低11.28%。

（一）按政府采购项目类型划分：

政府集中采购预算39.95万元（其中：货物类采购19.95万元，服务类采购22万元），占政府采购预算的18.05%，同比减少43.55万元，降低52.16%。

分散采购181.40万元（其中：货物类采购4.40万元，服务类采购177.00万元），占政府采购预算的81.95%，同比增加15.40万元，增长9.28%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算24.35万元，服务类采购197.00万元。

按政府采购资金来源划分：

通过一般公共预算安排采购支出预算221.35万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本部门无政府购买服务预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行经费财政拨款预算532.04万元，同比增加60.65万元，同比增长12.87%，主要用于用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。行政运行经费增加的原因人员工资津贴增加。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制4辆，2022年本部门实有车辆4辆。车辆为柳州市科学技术情报所和柳州市智能制造科技服务中心所有。其中：其中：机关本级无核定公务用车编制车辆；下属单位有核定公务用车编制4辆，实有公车4辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年部门预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出13000万元。其中：机关本级有1个绩效考核项目，分别是：项目名称应用技术研究与开发，预算金额13000万元。年度绩效目标：立足我市产业基础，着眼科技攻关方向，继续坚持智能网联绿色低碳技术主线，推进以人工智能为核心的数字技术赋能产业发展，通过人工智能+传统产业、+战略性新兴产业、+医疗卫生、+农业科技、+社会发展，推动数字产业化和产业数字化，加快工业高质量发展、打造广西副中心城市、万亿工业强市、建设现代制造城。1.按柳发〔2021〕1号 《中共柳州市委员会 柳州市人民政府关于印发《柳州市凝心聚力抓产业真抓实干培育壮大发展新动能总体方案（2021—2023年）》及其7个配套实施方案的通知》要求“实施100 项工业领域重大科技攻关和成果转化项目，攻克一批制约工业高质量发展的产业核心技术与关键共性技术”。2.新立项15项以上科技重大专项项目，持续推进5 +5产业关键技术攻关和新产品开发，支撑工业高质量发展。3.对近三年通过高企认定、具备一定发展基础条件的企业给予发放不低于2万元的科技服务券，采取机构遴选与服务采购方式，遴选优秀服务机构，通过提供优质的培训与创新服务指导，对高企实施提质升级行动，促进高企快速发展。4.举办中国创新创业大赛广西赛区柳州市选拔赛暨2022年柳州市创新创业大赛，选拔优秀项目推荐进入国赛，并激发全市创新创业活力，培育壮大发展新动能。5.推进科技与经济融合发展，加快培育高新技术与战略性新兴产业，推动柳州制造业产业升级发展，对申请立项并符合柳州市科技计划项目申报指南的项目给予立项支持。6.对企业购买国内外符合我市新兴产业、传统优势产业发展需要并在本市实施转化的科技成果，按技术合同中实际发生的技术交易额分阶段给予一定比例的补助。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  柳州市科学技术局

                          2022年2月15日