目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市科学技术情报研究所2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市科学技术情报研究所概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关科技创新发展方面的法律法规、方针政策和规划。

（二）开展新经济服务工作，宣传新经济政策，分析研究新经济发展，培育新行业、新业态、新模式等新经济上规模发展并纳入经济统计。

（三）开展科技型中小企业、高新技术企业及新经济的培育，促进企业科技创新和乡村振兴。

（四）协助管理市科技信息服务平台，推动科技创新服务信息化，实现科技创新资源集聚对接。

（五）围绕贯彻落实创新驱动发展战略，加强科技型中小企业及科技创新平台载体的服务职能，完善科技计划管理专业机构职能，加强外部科技资源的引进，推动创新协调发展。

（六）指导及协调市各类科技创新载体的建设，推广科技孵化服务标准体系，提升创新载体的服务品质。

（七）承办市科技创新活动，推动和组织市内各类科技创新主体参加创新赛事、国内外展会及交流活动。

（八）开展科技评价体系建设及科技评估论证工作，组织市科技项目、科技认定等咨询论证工作。

（九）开展科技查新、科技文献检索、科技文献资源共享以及科技信息分析研究等服务。

（十）开展科技培训、科技统计、科技政策宣传工作。

（十一）开展市科技服务保障工作，组织科研机构、科技服务机构、科技行业协会开展科技研发服务；开展产业发展研究、技术研发、创新布局、人才集聚的协调服务工作。

（十二）开展市科技成果转化、技术转移、技术合同登记工作，组织科技成果交易和技术交流活动，推进科技成果产业化、市场化。

（十三）完成主管部门交办的其他任务。

2021年本部门主要工作安排：

1、加强党建引领工作，深入开展创先争优迎接建党100周年。以创先争优为动力，加强支部标准化建设，继续深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，牢记党的初心和使命，开展迎接建党100周年庆祝活动。以党建引领工作，坚持党建同各项业务工作同频共振、互为促进，不断增强科技创新工作的活力，推动科技服务工作提质升级，确保“十四五”开好局、起好步。    2、继续积极服务新经济企业上规入统。全面贯彻落实党的十九届五中全会的精神，进一步做好科技创新支撑科技服务业全面振兴，推动服务业高质量发展，逐步实现“十四五”规划目标任务，推动新行业、新业态、新模式的统计服务机制贯彻落实。    3、继续提升服务创新创业载体能力。进一步配合上级部门开展创新创业载体核查认定工作，推动我市双创载体高质量发展；通过政策和服务手段提升双创载体的孵化能力，辅导包装自治区级、国家级孵化载体入库培育，推动孵化载体提质升级。    4、继续做好技术转移服务工作。继续推进桂中大市场建设，以“互联网+”为手段，实现线上线下互动、公益性与市场化服务相结合的综合性科技服务平台；推进广西汽车研究院的建设，实现挂牌落地，成立实体运营公司，对广西汽车研究院交易成果做市场化运作；根据企业需求做好科技成果转化服务，推动优秀的科技成果与企业需求相结合，助力企业实现创新发展。    5、继续做优做强科技企业服务。继续做好服务企业工作，开展合同登记服务、科技查新服务、信息咨询服务，完成具有价值的产业研究报告；继续推动科技培训服务升级，继续做强科技专家培训、科技政策宣讲、双创平台培训等活动；配合上级部门开展科技评价体系建设及科技评估论证工作、科技统计、科技政策宣传工作，推动科技创新服务信息化，实现科技创新资源集聚对接。    6、继续做好档案数字化建设。进一步加快我所档案室和档案数字化建设进程，建立、完善档案数字化建设工作的管理体系，提供有针对性的数字信息数据，实现数字档案信息的高有效性和高可用性。

二、机构设置情况

本部门属全额拨款事业单位，内设五个科室，分别为：办公室、科技企业服务科、创新创业服务科、科技计划服务科、技术转移服务科。

（一）办公室。负责单位日常行政管理和综合协调工作。负责文电、会务、机要保密、信息等日常工作。负责人事管理、档案管理、后勤保障、党建等工作。负责财务、资产、经费、税务等管理工作。

（二）科技企业服务科。负责科技型中小企业、高新技术企业、“瞪羚”企业的发展培育、科技创新、统计分析等。承担新经济企业科技服务工作，培育新经济上规模发展并纳入经济统计服务。承担科技文献的共享及服务工作。负责产业技术创新联盟的业务指导工作。

（三）创新创业服务科。承担全市科技孵化器、众创空间等科技创新创业载体日常服务工作，指导及协调市各类科技创新载体的建设，协助市科技局对创新创业载体进行指导和评价。承办市创新创业赛事和活动。负责建立全市孵化器行业组织，承担相关的业务指导与监督管理工作。

（四）科技计划服务科。承担科技评价体系建设及科技评估论证工作，组织市科技项目、科技认定等咨询论证工作。提供科技查新、科技文献检索等服务。承担科技专家库的管理和科技专家培训等工作。负责情报学会日常管理。

（五）技术转移服务科。负责市科技成果转化、技术转移、技术合同登记等工作。承担全市技术市场发展状况、趋势研究。组织科技成果交易和技术交流活动，推进科技成果产业化、市场化。负责科技创新人才政策研究、创新人才评估方法研究，创新人才库的建设等。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为33人，其中： 全额事业编制33人，编内在职33人，退休人员38人，聘用人员0人。

第二部分：柳州市科学技术情报研究所2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市科学技术情报研究所

2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支预算680.77万元，同比增加10.48万元，同比增长1.56%，增加的主要原因：本部门在编人员的绩效工资增加，工资福利性支出相应增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算支出680.77万元，同比增加10.48万元，同比增长1.56%，增加的主要原因：本部门在编人员的绩效工资增加，工资福利性支出相应增加。

按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）206类“科学技术”支出488.80万元，占一般公共预算71.80%，同比减少4.96万元，同比下降1.00%。主要用于本部门在编人员工资福利性支出、一般公用经费支出及部门项目支出等。

（二）208类“社会保障和就业”支出122.59万元，占一般公共预算18.01%，同比增加8.71万元，同比增长7.65%。主要用于本部门退休人员的全部开支。

（三）210类“卫生健康”支出27.45万元，占一般公共预算4.03%，同比增加3.22万元，同比增长13.29%。主要用于缴纳职工医疗保险。

（四）221类“住房保障”支出41.92万元，占一般公共预算6.16%，同比增加3.5万元，同比增长9.11%。主要用于缴存职工个人住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出603.77万元，同比增加42.73万元，同比增长7.62%，增加的主要原因: 本部门在编人员的绩效工资增加，工资福利性支出相应增加。

按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费547.95万元，同比增加44.85万元，同比增长8.91%，其中：

基本工资114.58万元，同比减少9.07万元，同比下降7.34%；津贴补贴6.31万元，同比增加0.26万元，同比增长4.33%；退休费33.67万元，同比增加1.56万元，同比增长4.87%；绩效工资234.34万元，同比增加37.86万元，同比增长19.27%；机关事业单位基本养老保险缴费55.9万元，同比增加4.68万元，同比增长9.14%；职业年金缴费27.95万元，同比增加2.94万元，同比增长9.14%；职工基本医疗保险缴费27.25万元，同比增加3.24万元，同比增长13.50%；其他社会保障缴费6.02万元，同比增加0.47万元，同比增长8.55%；住房公积金41.92万元，同比增加3.5万元，同比增长9.12%。

（二）公用经费55.82万元，同比减少2.12万元，同比下降3.66%。其中：

办公费3.50万元，同比减少0.25万元，同比下降6.67%；印刷费0.84万元，同比减少0.06万元，同比下降6.67%；水费0.70万元，同比减少0.05万元，同比下降6.67%；电费2.24万元，同比减少0.16万元，同比下降6.67%；邮电费1.82万元，同比减少0.13万元，同比下降6.67%；物业管理费0.56万元，同比减少0.04万元，同比下降6.67%；差旅费9.24万元，同比减少0.66万元，同比下降6.67%；维修（护）费1.12万元，同比减少0.08万元，同比下降6.67%；会议费1.12万元，同比减少0.08万元，同比下降6.67%；培训费1.68万元，同比减少0.12万元，同比下降6.67%；公务接待费0.98万元，同比减少0.07万元，同比下降6.67%；工会经费6.99万元，同比增加0.59万元，同比增长9.18%；公务用车运行维护费4万元，同比持平；其他商品和服务支出21.03万元，同比增加1.01万元，同比增长4.58%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.98万元，比2020年（上一年）预算5.05万元，同比减少0.07万元，同比下降1.39%。减少的主要原因:

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.98万元，同比减少0.07万元，同比下降6.67%，减少原因：根据文件精神，本着“厉行节约“的原则，公务接待费“只减不增“。                                           

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算4万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算4万元，同比上年持平。

五、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算680.77万元，同比增加10.48万元，同比增长1.56%，增加的主要原因：本部门在编人员的绩效工资增加，工资福利性支出相应增加。

六、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算680.77万元，同比增加10.48万元，同比增长1.56%。2021年部门收入预算总体增加的主要原因：本部门在编人员的绩效工资增加。其中：一般公共预算收入680.77万元，同比增加10.48万元，同比增长1.56%。

七、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算680.77万元，同比增加10.48万元，同比增长1.56%。2021年部门支出预算总体增加（减少）的主要原因：本部门在编人员的绩效工资增加，工资福利性支出相应增加。

（一）按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

1、科学技术支出488.80万元，占支出总预算71.80%，同比减少4.96万元，同比下降1.00%。主要用于本部门在编人员工资福利性支出、一般公用经费支出及部门项目支出等。

2、社会保障和就业支出122.59万元，占支出总预算18.01%，同比增加8.71万元，同比增长7.65%。主要用于本部门退休人员的全部开支。

3、卫生健康支出27.45万元，占支出总预算4.03%，同比增加3.22万元，同比增长13.29%。主要用于缴纳职工医疗保险。

4、住房保障支出41.92万元，占支出总预算6.16%，同比增加3.5万元，同比增长9.11%。主要用于缴存职工个人住房公积金。

（二）按支出结构划分

1.基本支出603.77万元；占支出总预算88.69%，同比增加42.73万元，同比增长7.62%。主要用于职工工资、职工五险两金、工会经费、日常公用经费（办公费、印刷费、水电费等）、退休人员各项开支等。

2.项目支出77万元；占支出总预算11.31%，同比减少32.25万元，同比下降29.52%。主要用于创新创业服务支出；国家级示范生产力促进中心运行维护支出；科技期刊购置、编印支出；科技咨询服务支出；新经济和高新技术企业培育支出；数据库资源购置支出；网站机房日常运行维护支出；中国创新驿站基层站点工作运行支出等。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

2021年政府采购预算27万元，同比减少7.8万元，下降22.41%，减少的原因：本年度减少了办公设备购置。

按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的××，同比增加（减少）××万元，增长（下降）××%。

（二）分散采购27万元（其中：货物类采购2万元，工程类采购25万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的100%，同比减少7.8万元，下降22.41%。

十一、政府购买服务预算表

本部门无政府购买服务预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本部门是一个全额拨款的事业单位，相关运行经费财政拨款预算680.77万元，同比增加10.48万元，同比增长1.56%，增加的主要原因：本部门在编人员的绩效工资增加，工资福利性支出相应增加。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制2辆，实有车辆2辆。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无重点项目预算绩效目标等情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。