柳州市科学技术局2021年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市科学技术局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

在市委、市政府的坚强领导下，市科技局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，按照市委、市政府决策部署，全力推进科技支撑“六稳”“六保”，助力经济高质量发展。

（一）深入学习贯彻党的十九大精神，以“科技四个面向”为指导方针，出台《柳州市“十四五”科技创新发展规划》。推进八大产业关键共性技术、前沿技术方向与产业融合，构建数字产业创新体系；聚焦科技前沿，推广应用先进适用技术，人机交互，提升制造企业整体水平，促进中国制造2.0向4.0进阶。

（二）深入推进科技管理体制机制改革。根据“广西科改33条”出台柳州落实方案。出台系列科技创新政策，构建定位更明晰、配置更高效的科技创新计划体系。研究试行科技项目揭榜制，促进“5+5”产业发展。

（三）改革财政经费和创新资源投入方式。以GDP经济贡献度为导向，打破资金条块分割，改进财政经费补助方式，集中财力用于工业发展急需的重点项目、关键领域和薄弱环节。

（四）加快发展科技服务业。建立健全市科技服务业统计机制，对数据做到“应统尽统”。推动各大平台公司成立科技服务业子公司并实现上规入统。

（五）面向经济主战场强化人才支撑。与粤港澳大湾区对接合作，以“科技双招双引”引进一批科技型企业、高水平创新服务团队、高层次创新创业人才，引导本地优秀企业与粤港澳大湾区合作，不断提高产业链创新水平。

（六）面向产业重大需求，搭建一批高水平创新平台。力争建设5家以上自治区级创新平台。重点加快广西智能制造产业技术研究院、广西汽车产业研发院两大市级平台建设，完成广西旅游装备制造研究院、柳州螺蛳粉研究院所筹建工作，构建医疗保健创新平台，提高医疗服务保障能力。

（七）健全完善机制促进科技成果转移转化深入开展。健全完善技术转移体系和技术交易市场运行机制。建立以市场为导向的成果转化机制，构建技术交易服务联盟网络，建立科技成果转化服务评估体系，加强科技中介建设。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位4个。其中：

（一）行政单位1个，柳州市科学技术局

（二）参照公务员管理事业单位1个，柳州市科技兴市服务中心

（三）全额拨款事业单位2个，分别是柳州市科学技术情报研究所和柳州市智能制造科技服务中心

机关本级内设9个科室，分别为：办公室、法规与监督诚信科、发展规划与资源配置科、重大专项科、农业农村与社会发展科技科、成果转化与区域创新科、创新平台与基础研究科、人才引智与对外合作科。柳州市科学技术局行政编制29名。设局长1名，副局长3名，正科级领导职数10名，副科级领导职数2名。

三、编制现状及人员构成

基本情况表

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第二部分：部门2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：部门2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支预算22966.44万元，同比增加5.54万元，同比增长0.02%，增加主要原因:柳州市智能制造科技服务中心由公益二类差额拨款事业单位调整为公益一类全额拨款事业单位，人员经费增加。其中：

（1）经费拨款（补助）22873.84万元，同比增加285.54万元，增长1.26%。增加的主要原因科技项目支出增加，加大了对重点产业、重点领域科技项目的扶持力度。

（2）行政事业性收费收入计划数为80.00万元，同比减少220万元，同比降低73.33%，降低的主要原因是：增加主要原因:柳州市智能制造科技服务中心由公益二类差额拨款事业单位调整为公益一类全额拨款事业单位，人员经费增加。

（3）国有资源（资产）有偿使用收入计划数为12.6万元，与上年度持平。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算支出22966.44万元，同比增加5.54万元，同比增长0.02%。增加主要原因:柳州市智能制造科技服务中心由公益二类差额拨款事业单位调整为公益一类全额拨款事业单位，人员经费增加。

按支出功能分类科目划分四类，具体支出预算如下：

（一）科学技术类科目22238.62万元，占一般公共预算96.83%，同比减少139.98万元，降低0.63%。

（二）社会保障与就业类科目440.44万元，占一般公共预算1.92 %，同比增加98.86万元，增长28.94%。

（三）医疗卫生与计划生育类科目126.94万元，占一般公共预算0.55%，同比增加9.23万元，增长7.50%。

（四）住房保障类科目160.44万元，占一般公共预算0.70%，同比增加42.73万元，增长36.30%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出 2252.49 万元，同比加561.65万元，同比增长33.22%。增加主要原因:柳州市智能制造科技服务中心由公益二类差额拨款事业单位调整为公益一类全额拨款事业单位，人员经费增加。

按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费2010.86万元，同比增加489.75万元，同比增长32.20%，其中：

基本工资457.08万元，津贴补贴135.86万元，奖金104.77万元，绩效工资582.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费213.92万元，职业年金缴费106.96万元，职工基本医疗保险缴费104.29万元，公务员医疗补助费17.33万元，其他社会保障费17.01万元，住房公积金160.44万元，离休费18.25万元，退休费87.85万元，医疗补助费4.8万元。  

（二）公用经费241.62万元，同比增加71.89万元，同比增长42.36%。其中：

办公费17.21万元，印刷费3.18万元，水费2.65万元，电费9.47万元，邮电费12.38万元，物业管理费2.12万元，差旅费36.30万元，维修（护）费4.90万元，会议费5.23万元，培训费6.36万元，公务接待费3.88万元，工会费26.74万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用33.00万元，其他商品和服务支出74.21万元。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算27.47万元，比2020年（上一年）预算64.66万元，同比减少37.19万元，同比下降57.52%。减少的主要原因:

（一）公务接待费2021年预算5.88万元, 同比减少2.29万元，同比下降28.03%，下降的原因为：严格执行柳州市党政机关国内公务接待管理规定，从严控制公务接待范围和标准。

（二）公务用车购置费及运行费2021年预算10.00万元, 同比增长4万元，同比增长66.67%，增长的原因为：柳州市智能制造科技服务中心由公益二类差额拨款事业单位调整为公益一类全额拨款事业单位，新增公务车运行费预算。

（三）会议费2021年预算5.23万元, 同比增加1.72万元，同比增长49.00%，增长的原因为：柳州市智能制造科技服务中心由公益二类差额拨款事业单位调整为公益一类全额拨款事业单位。

（四）培训费。根据柳州市十四届人大六次会会议通过的2021年财政预算草案，“一包方式管培训”经费作为全市性预留编入市本级预算。根据《柳州市“一包方式管培训”管理办法（暂行）》（柳人社发[2016]76号）精神，年度培训计划需要柳州市“一包方式管培训”领导小组进行审核，在审核未批复前，部门预算中的培训费不包含“一包方式管培训”经费。由于财政部门在下达2021年部门预算批复时，我市各部门的“一包方式管培训”计划尚未批复，待审核通过后，市财政局将根据审核意见，向我单位下达培训预算。因此，我单位将根据实际支用情况在2021年部门决算中给予说明。

五、部门收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支预算22966.44万元，同比增加5.54万元，同比增长0.02%，增加主要原因:柳州市智能制造科技服务中心由公益二类差额拨款事业单位调整为公益一类全额拨款事业单位，人员经费增加。

六、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算22966.44万元，同比增加5.54万元，同比增长0.02%。2021年部门收入预算总体增加主要原因:柳州市智能制造科技服务中心由公益二类差额拨款事业单位调整为公益一类全额拨款事业单位，人员经费增加。

（一）一般公共预算收入22966.44万元，同比增加5.54万元，同比增长0.02%

1.经费拨款（补助）22873.84万元，同比增加285.54万元，增长1.26%；

2.行政事业性收费收入80.00万元，同比减少220万元，同比降低73.33%；

3.国有资源（资产）有偿使用收入12.60万元，同比上年持平。

七、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算22966.44万元，同比增加5.54万元，同比增长0.02%，增加主要原因:柳州市智能制造科技服务中心由公益二类差额拨款事业单位调整为公益一类全额拨款事业单位，人员经费增加。

（一）按支出功能分类科目划分

1.科学技术类科目22238.62万元，占一般公共预算96.83%，同比减少139.98万元，降低0.63%。

2.社会保障与就业类科目440.44万元，占一般公共预算1.92 %，同比增加98.86万元，增长28.94%。

3.医疗卫生与计划生育类科目126.94万元，占一般公共预算0.55%，同比增加9.23万元，增长7.50%。

4.住房保障类科目160.44万元，占一般公共预算0.70%，同比增加42.73万元，增长36.30%。

（二）按支出结构划分

1.基本支出2252.49万元；占支出总预算9.81%，同比增加561.65万元，同比增长33.22%。主要用于用于行政事业单位人员工资、离休干部的离休工资，离休干部退养特需费、行政事业单位退休人员补助经费、行政事业单位医疗保险费用、行政事业单位人员的住房公积金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费工会经费、日常公用经费。

2.项目支出20713.95万元；占支出总预算90.19%，同比减少570.61万元，同比降低2.68%。主要用于：根据市政府提出的集中资源支持我市重点产业、重点领域科技项目以及关键技术的要求，进一步加大对重点产业、重点领域科技项目和关键技术的倾斜、重点围绕打造传统优势产业、战略性新兴产业、农业特色产业、民生科技重大专项、特色重大专项、柳州市重点研发计划、柳州市技术创新引导专项、科技基地专项等重点科技项目，以项目带产业，系统支持产业技术创新，形成我市创新驱动发展的新优势。落实《柳州市科技创新“十三五”发展规划》（柳政办2017第16号）《柳州市激励企业加大研发经费投入实施暂行办法》（柳政规〔2019〕，开展科技进步贡献率测算；开展2021年柳州市企业研发经费投入的申报审核、中期检查、项目结题验收，实施奖励补助；开展中小企业评价。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门无政府国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算249.50万元，同比减少536.65万元，降低68.26%，减少的原因：根据自治区财政厅《关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》，科技项目审计、科技大市场运行维护费以及创新创业大赛等不再列入采购范畴。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购83.5万元（其中：货物类采购25万元，服务类采购58.50万元），占政府采购预算的33.47%，同比减少378.85万元，降低81.94%。

（二）分散采购166.00万元，占政府采购预算的66.539%，同比减少157.80万元，下降48.73%。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目有8个，涉及金额218.2万元。其中：1.大楼日常维修及电梯维护0.70万元；2.保安保洁物业管理费33.5万元；3.印刷1万元；4.科技项目第三方评审、中期检查、结题验收服务费160万元；5.科技项目法律顾问5万元；6.会计审核服务3万元；7.科技创新创业宣传10万元；8.科技项目印刷服务费5万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算471.39万元，同比增加4.78万元，同比增长1.02%，增加的原因人员工资津贴增加。

另外，下属共有2个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算1053.27万元，同比增加411.34万元，同比增长64.08%，增加的原因：柳州市智能制造科技服务中心由公益二类差额拨款事业单位调整为公益一类全额拨款事业单位。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制2辆，实有车辆2辆。其中：下属单位柳州市科学技术情报所核定公务用车编制2辆，实有2辆公车。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有14个，金额20046万元。项目名称：1.科技成果转化与扩散补助，2.重大科技专项攻关行动，汽车、钢铁、机械三大支柱产业转型升级重大专项，日化和化工、轻工产业及其他传统优势产业转型升级重大项目，高端装备制造业、新一代电子信息技术产业、节能环保产业、生物与制药产业、生产性服务业等新兴产业的重大科技攻关项目；3.高新技术企业认定后补助；4.企业研发经费后补助；5.重大科技创新研发平台建设行动；6.科技大市场平台建设；7.柳州科技创新券；8.适应技术示范应用项目；9.双创载体奖补；10.螺蛳养殖产业技术研发与技术培训服务费；11.重点领域科技研发类项目；12.科技服务业上规入统奖补；13.科创基金；14.科技型企业高层次人才专项。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

柳州市科学技术局

2021年4月25日