柳州市科学技术局2020年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市科学技术局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）围绕支撑工业高质量发展能力，谋求科技管理机制改革新突破。

（二）引进建设高水平科技创新服务平台。

（三）推进创新高端人才团队引育。

（四）“政产学研用”促进科技成果转化。

（五）抓好各项重大重点工作。

（六）加快推进农业创新驱动发展和科技支撑柳州绿色发展及生态文明建设。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位4个。其中：

（一）行政单位1个，分别是柳州市科学技术局

（二）参照公务员管理事业单位1个，分别是柳州市科技兴市服务中心

（三）全额拨款事业单位1个，分别是柳州市科学技术情报研究所

（四）差额拨款事业单位1个，分别是柳州市自动化科学研究所

机关本级内设9个科室，分别为：办公室、法规与监督诚信科、发展规划与资源配置科、重大专项科、农业农村与社会发展科技科、成果转化与区域创新科、创新平台与基础研究科、人才引智与对外合作科。柳州市科学技术局行政编制29名。设局长1名，副局长4名，正科级领导职数10名，副科级领导职数2名。

三、编制现状及人员构成

基本情况表

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一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：部门2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算22960.90万元，同比增加722.05万元，同比增长3.25%。其中：

（1）经费拨款（补助）22588.30万元，同比增加708.05万元，增长3.24%。增加的主要原因为：一是增加科技三项经费应用技术与开发项目经费支出，加大对重点产业、重点领域科技项目的扶持，形成我市创新驱动发展新优势；二是机关事业单位养老保险制度改革后单位负担社会保障缴费支出增加。

（2）行政事业性收费收入计划数为300.00万元，同比增加5万元，同比增长1.69 %，增长的主要原因是：一是差额拨款事业单位按人社局核定工资标准及柳州市本级2020年部门预算财政拨款基本支出定额标准核算单位负担社会保障缴费支出增加；二是差额拨款事业单位补充公用办公经费支出增加；三是退休人员费用支出增加。

（3）国有资源（资产）有偿使用收入计划数为34.68万元，同比减少0.32万元，同比降低0.9 %，下降的主要原因是门面出租出借收入根据合同要求减少。

（4）其他收入计划数为60.00万元，增长100%，增长原因是成果转化收益。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年部门一般公共预算支出22960.90万元，同比增加722.05万元，同比增长3.25 %。增加的主要原因：一是基本支出增加是由于机关事业单位养老保险制度改革后单位负担社会保障缴费支出增加；二是项目支出增加是由于加大应用技术与开发项目经费支出，加大对重点产业、重点领域科技项目的扶持。

按支出功能分类科目划分四类，具体支出预算如下：

（一）科学技术类科目22378.6万元，占一般公共预算97.46%，同比增加655.06万元，增长3.02%。主要用于加大应用技术与开发项目经费支出，加大对重点产业、重点领域科技项目的扶持。

（二）社会保障与就业类科目341.58万元，占一般公共预算1.49 %，同比增加39.11万元，增长12.93%。主要用于发放离休人员工资和生活补助，以及必要的离退休人员基本支出经费和发放离退休人员死亡抚恤金，缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金。

（三）医疗卫生与计划生育类科目123.01万元，占一般公共预算0.54%，同比增加17万元，增长16.04%。主要用于主要用于缴纳单位人员医疗保险、公务员医疗补助费等社会保障缴费。

（四）住房保障类科目117.71万元，占一般公共预算0.51%，同比增加10.87万元，增长10.17%。主要用于用于缴纳单位人员住房公积金和支付个人住房补贴。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年部门一般公共预算基本支出22960.90万元，同比增加722.05万元，同比增长3.25 %。增加主要原因:一是基本支出增加是由于机关事业单位养老保险制度改革后单位负担社会保障缴费支出增加；二是项目支出增加是由于加大应用技术与开发项目经费支出，加大对重点产业、重点领域科技项目的扶持。

按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费1633.99万元，同比增加200.31万元，同比增长13.97%，其中：

基本工资461.73万元，同比增加46.63万元，同比增长11.23%；津贴补贴130.83万元，同比增加18.13万元，同比增长16.09%；津贴补贴（在职物业补贴）2.91万元，同比增加2.91万元，同比增长100%；奖金102.15万元，同比增加32.95万元，同比增长47.62%；绩效工资373.75万元，同比增加20.92万元，同比增长2.93%；机关事业单位基本养老保险缴费186.06万元，同比减少17.46万元，同比降低8.57%；职业年金缴费93.13万元，同比增加64.97万元，同比增长231.54%；职工基本医疗保险缴费87.32万元，同比增加11万元，同比增长14.41%；公务员医疗补助费40万元，同比增加1.22万元，同比增长3.15%；其他社会保障费16.65万元，同比增加1.6万元，同比增长10.63%；住房公积金139.55万元，同比增加17.43万元，同比增长14.27%；离休费17.22万元，同比减少0.43万元，同比下降2.44%；退休费79.83万元，同比减少1.46万元，同比下降1.8%；退休物业补贴费1.83万元，同比增加1.83万元，同比增长100%；退休生活补助5.22万元，同比增加0.18万元，同比增长3.57%；医疗补助费9万元，同比增加9万元，同比增长100%；奖励金60万元，与上年度持平；其他对个人和家庭补助1.5万元，同比增加0.63万元，同比增长72.41%。  

（二）公用经费944.96万元，同比减少1687.08万元，同比下降64.10%。其中：

办公费75.26万元，同比增加14.9万元，同比增长24.69%；印刷费11.49万元，同比增加0.97万元，同比增长9.22%；咨询费23.22万元，同比减少14.28万元，同比下降38.08%；手续费0.21万元，同比增加0.11万元，同比增长110%；水费1.88万元，同比减少0.02万元，同比下降1.05%；电费16.85万元，同比增加0.74万元，同比增长4.59%；邮电费12.12万元，同比减少1.05万元，同比下降7.97%；物业管理费37.76万元，同比减少0.02万元，同比下降0.05%；差旅费97.9万元，同比增加3.76万元，同比增长3.99%；维修（护）费25.89万元，同比减少26.43万元，同比下降50.52%；租赁费27万元，同比增加6万元，同比增长28.57%；会议费3.51万元，同比减少0.04万元，同比下降1.13%；培训费46.98万元，同比减少15.26万元，同比下降24.52%；公务接待费8.17万元，同比减少5.04万元，同比下降38.15%；专用材料费56.38万元，同比增加9.78万元，同比增长20.99%；劳务费85.9万元，同比减少151.43万元，同比下降63.81%；委托业务费201.5万元，同比减少129.08万元，同比下降39.05%；工会费21.75万元，同比增加1.39万元，同比增长6.83%；福利费3万元，与上年度持平；公务用车运行维护费6万元，同比增加4万元，同比增长200%；其他交通费用37.18万元，同比减少1.28万元，同比下降3.33%；税金及附加费用6万元，同比上年持平；其他商品和服务支出139.04万元，同比减少1382.78万元，同比下降90.86%；办公设备购置7.35万元，同比减少0.93万元，同比下降11.23%；其他对企业补助20200万元，同比增加2200万元，同比增长12.22%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.17万元，比2020年（上一年）预算15.21万元，同比减少1.04万元，同比下降6.84%。减少的主要原因:

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年度持平。

（二）公务接待费2020年预算8.17万元, 同比减少5.04万元，同比下降38.13%，下降的原因为：严格执行柳州市党政机关国内公务接待管理规定，从严控制公务接待范围和标准。

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算6.00万元, 同比增长4万元，同比增长200%，增长的原因为：根据《柳州市公务用车制度改革实施方案》规定，柳州市2019年科学情报所新增2台小车。

1.公务用车购置费2019年预算0万元，与上年度持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算6万元，同比增加4万元，同比增长200%，增加（减少）原因：根据《柳州市公务用车制度改革实施方案》规定，柳州市2019年科学情报所新增2台小车。

五、部门收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算22960.90万元，同比增加722.05万元，同比增长3.25%，增加的主要原因：一是基本支出增加是由于机关事业单位养老保险制度改革后单位负担社会保障缴费支出增加；二是项目支出增加是由于加大应用技术与开发项目经费支出，加大对重点产业、重点领域科技项目的扶持。

六、部门收入预算情况说明

2020年部门收入总预算22960.9万元，同比增加722.05万元，同比增长3.25%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：一是基本支出增加是由于机关事业单位养老保险制度改革后单位负担社会保障缴费支出增加；二是项目支出增加是由于加大应用技术与开发项目经费支出，加大对重点产业、重点领域科技项目的扶持。

（一）一般公共预算收入22900.90万元，同比增加722.05万元，同比增长3.26 %：

1.经费拨款（补助）22588.30万元，同比增加708.05万元，同比增长3.24 %；

2.行政事业性收费收入300.00万元，同比增加14万元，同比增长4.9 %；

3.国有资源（资产）有偿使用收入12.60万元，同比上年持平。

4.其他收入60.00万元，同比增加60万元，同比增长100 %。

七、部门支出预算情况说明

2020年部门支出总预算22960.9万元，同比增加722.05万元，同比增长3.25%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：一是基本支出增加是由于机关事业单位养老保险制度改革后单位负担社会保障缴费支出增加；二是项目支出增加是由于加大应用技术与开发项目经费支出，加大对重点产业、重点领域科技项目的扶持。

（一）按支出功能分类科目划分

1.科学技术类科目22378.6万元，占支出总预算97.46%，同比增加655.06万元，增长3.02%。主要用于加大应用技术与开发项目经费支出，加大对重点产业、重点领域科技项目的扶持。

2.社会保障与就业类科目341.58万元，占支出总预算1.49 %，同比增加39.11万元，增长12.93%。

3.医疗卫生与计划生育类科目123.01万元，占支出总预算0.54%，同比增加17万元，增长16.04%。主要用于发放离休人员工资和生活补助，以及必要的离退休人员基本支出经费和发放离退休人员死亡抚恤金，缴纳机关事业单位基本养老保险和职业年金。

4.住房保障类科目117.71万元，占支出总预算0.51%，同比增加10.87万元，增长10.17%。主要用于用于缴纳单位人员住房公积金和支付个人住房补贴。

（二）按支出结构划分

1.基本支出1690.84万元；占支出总预算7.36%，同比增加170.9万元，同比增长11.24%。主要用于用于行政事业单位人员工资、离休干部的离休工资，离休干部退养特需费、行政事业单位退休人员补助经费、行政事业单位医疗保险费用、行政事业单位人员的住房公积金、其他社会保险缴费、、机关事业单位基本养老保险缴费工会经费、日常公用经费。

2.项目支出21270.06万元；占支出总预算92.64%，同比增加611.15万元，同比增长2.96%。主要用于：根据市政府提出的集中资源支持我市重点产业、重点领域科技项目以及关键技术的要求，进一步加大对重点产业、重点领域科技项目和关键技术的倾斜、重点围绕打造传统优势产业、战略性新兴产业、农业特色产业、民生科技重大专项、特色重大专项、柳州市重点研发计划、柳州市技术创新引导专项、科技基地专项等重点科技项目，以项目带产业，系统支持产业技术创新，形成我市创新驱动发展的新优势。落实《柳州市科技创新“十三五”发展规划》（柳政办2017第16号）《柳州市激励企业加大研发经费投入实施暂行办法》（柳政规〔2019〕，开展科技进步贡献率测算；开展2020年柳州市企业研发经费投入的申报审核、中期检查、项目结题验收，实施奖励补助；开展中小企业评价。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门无政府国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算786.15万元，同比增加399.47万元，增长103.31%，增加的原因：2020年增加了科技项目审计、科技大市场运行维护费以及“全国机器人大赛”、创新创业大赛等。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购462.35万元（其中：货物类采购2.35万元，服务类采购460.00万元），占政府采购预算的58.81%，同比增加449.2万元，增长3408.19%。

（二）分散采购323.8万元（其中：货物类采购39.80万元，工程类采购3.00万元，服务类采购281.00万元），占政府采购预算的41.19%，同比减少49.7万元，下降13.31%。

十一、政府购买服务预算情况说明

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目有12个，涉及金额1032.5万元。其中：1.大楼日常维修及电梯维护3万元；2.保安保洁物业管理费33.5万元；3.车辆租赁1万元；4.柳州市科技创新发展“十四五”规划60万元；5.科技项目第三方评审、中期检查、结题验收服务费180万元；6.科技项目管理平台建设维护费40万元；7.创新创业大赛100万元；8.科技大市场运营维护费320万元；9.全国机器人大赛240万元；9.国家、区、市科技活动周经费展览服务23万元；10.科技创新创业宣传32万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算466.61万元，同比增加45.96万元，同比增长10.93%，增加的原因人员工资津贴增加。

另外，下属共有2个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算641.93万元，同比增加57.96万元，同比增长9.93%，增加（减少）的原因人员工资津贴增加。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制2辆，实有车辆2辆。其中：下属单位柳州市科学技术情报所核定公务用车编制2辆，实有2辆公车。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有19个，金额19800万元，涉及一般公共预算拨款支出20200万元。其中：项目名称：1.科技成果转化与扩散补助，2.重大科技专项攻关行动，汽车、钢铁、机械三大支柱产业转型升级重大专项10个左右，支持日化和化工、轻工产业及其他传统优势产业转型升级重大项目4个，高端装备制造业、新一代电子信息技术产业、节能环保产业、生物与制药产业、生产性服务业等新兴产业的重大科技攻关项目6个；3.高新技术企业认定后补助；4.企业研发经费后补助；5.重大科技创新平台建设行动；6.科技大市场平台建设；7.柳州科技创新券；8.科技研发平台建设；9.中国创新创业柳州赛区；10.全国大学生机器人（ROBOCON）大赛经费；11.螺蛳养殖产业技术研发与技术培训服务费；12.创新型中小微企业高科技研发类项目；13.螺蛳粉产业关键技术研发与示范；14.节能环保、生物与制药产业科技创新专项；15.医学重点学科、特色专科和临床医学重点实验室创新培育建设；16.社会公益类项目（公共安全、食品安全、消防安全）；17.农业工程技术研究中心建设；18.星创天地、良种繁育中心、标准化示范基地建设；19.科技特派员服务及科技能力建设示范。预算金额万元；预算总金额20200万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

柳州市科学技术局

2020年2月20日