目    录

第一部分：柳州市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市科学技术局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市科学技术局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市科学技术局概况

一、主要职能

（一）拟订全市创新驱动发展规划以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

（三）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。

（四）拟订柳州市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调柳州市重大基础研究和应用基础研究。

（五）编制柳州市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

　　（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

（七）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。

（十一）负责引进国内外智力工作。拟订柳州市重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施，建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。　　

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。　　

(十三)协调推荐柳州市相关单位、个人申报自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖。

(十四)完成市委、市人民政府交办的其他任务。 

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的下属单位共4个，其中行政单位1个，局属参照公务员法管理事业单位1个，局属非参照公务员管理事业单位2个。

第二部分：柳州市科学技术局2022年度部门决算报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  

注：本表反映部门本年度各项支出情况。  

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市科学技术局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入8,071.65万元，其中本年收入6,960.70万元，较2021年决算减少14,178.79万元，下降63.72%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,860.64万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少13,901.27万元，下降66.96%，主要原因是：因受客观经济大环境，财政资金紧张，科技项目资金无法拨付企业。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4.上级补助收入13.85万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2021年决算减少28.93万元，下降67.63%，主要原因是：柳州市智能制造科技服务中心开展项目验收项目检查等服务数量减少。

5.事业收入84.50万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算增加40.27万元，增长91.05%，主要原因是：柳州市智能制造科技服务中心开展技术服务经济活动服务企业数量增加。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0.20万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2021年决算减少8.31万元，下降97.65%，主要原因是：柳州市智能制造科技服务中心2022年注销的单位结余比2021年注销的单位结余少。

8.其他收入1.51万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少178.02万元，下降99.16%，主要原因是：非财政性拨款减少。

9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

10.上年结转和结余1,110.94万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少102.53万元，下降8.45%，主要原因是：退回结题项目结余资金及财政收回以前年底结转结余资金减少。

（二）本部门2022年度总支出8,071.65万元，其中本年支出7,164.17万元，较2021年决算减少14,178.79万元，下降63.72%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）6,392.38万元，主要用于：机构运行及根据市政府提出的集中资源支持我市重点产业、重点领域科技项目以及关键技术的要求，进一步加大对重点产业、重点领域科技项目和关键技术的倾斜、重点围绕打造传统优势产业、战略性新兴产业、农业特色产业、民生科技重大专项、特色重大专项、柳州市重点研发计划、柳州市技术创新引导专项、科技基地专项等重点科技项目，以项目带产业，系统支持产业技术创新，形成我市创新驱动发展的新优势。较2021年决算减少13,840.33万元，下降68.41%，主要原因是：因受客观经济大环境，财政资金紧张，科技项目资金无法拨付企业。

2.社会保障和就业支出（类）454.04万元，主要用于：保障离退休人员个人和家庭补助和缴纳基本养老保险、职业年金。较2021年决算减少45.73万元，下降9.15%，主要原因是：人员变动，行政事业单位养老保险、职业年金基数调整。

3.卫生健康支出（类）149.24万元，主要用于：缴纳医疗卫生及公务员医疗保险。较2021年决算增加16.53万元，增长12.46%，主要原因是：人员变动，缴纳医疗卫生及公务员医疗保险费增加。

4.住房保障支出（类）168.50万元，主要用于：缴纳住房公积金。较2021年决算减少1.79万元，下降1.05%，主要原因是人员变动。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余907.48万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少237.27万元，下降20.73%，主要原因是：上年度无法实施的结转和结余资金减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,860.64万元，较2021年决算减少13,901.90万元，下降66.96%，主要原因是：因受客观经济大环境，财政资金紧张，科技项目资金无法拨付企业。其中：基本支出2,588.03万元，项目支出4,272.61万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,604.22万元，支出决算6,860.64万元，完成年初预算的43.97%。

支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为532.04万元，支出决算为610.18万元，完成年初预算的114.69%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达增人增资预算资金，涉及项目有：2022年度绩效考评全员浮动奖励，考核优秀奖励，增人增资人员经费（工资、伙食补贴、工伤保险、失业保险）。主要用于：用于人员经费及办公经费。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为19.5万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的69.85%。决算数小于预算数的主要原因是：由于项目安排时间、疫情影响、财政资金安排等原因未能支付。主要用于：保障开展引进国外智力及外国专家及国防动员科技动员等办公开支。

（三）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）年初预算为16.49万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的92.36%。决算数小于预算数的主要原因是：由于项目安排时间、疫情影响、财政资金安排等原因未能支付。 主要用于：公务用车购置。

（四）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为16万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的84.75%。决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情影响、财政资金安排等原因未能支付。主要用于：保障科普、科技服务等科学技术管理事务方面的支出。

（五）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算为668.53万元，支出决算为729.94万元，完成年初预算的109.19%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达预算资金，涉及项目有：事业单位绩效工资总量差额，增人增资人员经费（工资、伙食补贴、工伤保险、失业保险）。 主要用于：工资支出、定额商品和服务支出、车辆经费等人员经费及公用支出。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算为49.5万元，支出决算为52.50万元，完成年初预算的106.06%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达事业单位培训预算资金。主要用于：保障财政专项资金项目开展。

（七）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为13012万元，支出决算为4,133.83万元，完成年初预算的31.77%。决算数小于预算数的主要原因是：因受客观经济大环境，财政资金紧张，科技项目资金无法拨付企业。主要用于：用于拨付企业用于技术研究与开发及科技成果转化等支出。

（八）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）年初预算为459.39万元，支出决算为476.11万元，完成年初预算的103.64%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达增人增资部分预算资金，涉及项目有：2022年度绩效考评全员浮动奖励，考核优秀奖励，增人增资人员经费（工资、伙食补贴、工伤保险、失业保险）。主要用于：保障人员经费及公用经费支出。

（九）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算为54万元，支出决算为43.87万元，完成年初预算的81.24%。决算数小于预算数的主要原因是：由于项目安排时间、疫情影响、财政资金安排等原因未能支付。主要用于：保障财政专项资金项目开展。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为57.34万元，支出决算为67.99万元，完成年初预算的118.57%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达增人增资部分预算资金。 主要用于：保障行政单位离退休人员经费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为75.45万元，支出决算为73.88万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，实际缴费与预算计算存在差异。主要用于：保障事业单位退休人员经费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为218.80万元，支出决算为208.20万元，完成年初预算的95.16%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，实际缴费与预算计算存在差异。主要用于：保障机关事业单位人员养老保险支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为109.4万元，支出决算为103.98万元，完成年初预算的95.05%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，实际缴费与预算计算存在差异。主要用于：保障行政事业单位人员职业年金支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为35.08万元，支出决算为36.09万元，完成年初预算的102.88%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达增人增资部分预算资金。主要用于：保障行政单位人员医疗保险支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为71.58万元，支出决算为69.83万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，实际缴费与预算计算存在差异。主要用于：保障事业单位人员医疗保险支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为44.93万元，支出决算为43.32万元，完成年初预算的96.42%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，实际缴费与预算计算存在差异。主要用于：保障行政单位公务员医疗补助支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为164.1万元，支出决算为165.99万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达增人增资部分预算资金。主要用于：保障在职人员住房公积金。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为2.51万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达2021年及2022年购房补贴预算资金。主要用于：保障人员购房补贴。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,588.03万元，其中：人员经费2,367.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费220.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2,212.79万元，完成年初预算的110.96%。决算大于预算数主要原因是：年中财政下达增人增资部分预算资金，涉及项目有：绩效考评全员浮动奖励，事业单位绩效总量补差、增人增资人员经费（工资、伙食补贴、工伤保险、失业保险）。主要包括：基本工资512.72万元、津贴补贴149.72万元、奖金208.10万元、绩效工资675.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费208.20万元、职业年金缴费103.98万元、职工基本医疗保险缴费105.80万元、公务员医疗补助缴费43.32万元、其他社会保障缴费17.01万元、住房公积金172.99万元、其他工资福利支出15.65万元。

（二）对个人和家庭的补助154.88万元，完成年初预算的81.9%。决算小于预算数主要原因是：2022年增加其他对个人和家庭补助的预算因疫情影响、财政资金安排没有进行支付。主要包括：离休费19.38万元、退休费91.91万元、医疗费补助13.80万元、奖励金1.05万元、其他对个人和家庭的补助28.75万元。

（三）商品和服务支出220.36万元，完成年初预算的85.55%。决算小于预算数主要原因是：疫情影响、财政资金安排没有支付。主要包括：办公费15.63万元、印刷费1.52万元、手续费0.12万元、水费1.31万元、电费6.50万元、邮电费8.46万元、物业管理费4.20万元、差旅费19.90万元、维修（护）费6.29万元、租赁费0.19万元、会议费1.31万元、培训费1.03万元、公务接待费1.39万元、委托业务费8.75万元、工会经费27.35万元、福利费7.40万元、公务用车运行维护费6.84万元、其他交通费用33.09万元、其他商品和服务支出69.08万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为26.22万元，支出决算为25.13万元，完成预算的95.84%，较2021年决算增加18.34万元，增长270.10%，主要原因是：所属二层单位新购置车辆1台及车辆运行经费增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为22.07万元；公务接待费支出决算为3.06万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0部门名称机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为22.13万元，支出决算为22.07万元，其中：

公务用车购置费支出预算为14.94万元，支出决算为14.94万元，完成预算的100.00%，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：2021年无此项预算安排。购置了1辆公务用车，主要用于业务需要新购置车辆1台。

公务用车运行费支出预算为7.19万元，支出决算为7.13万元，完成预算的99.20%，较2021年决算增加1.98万元，增长38.45%，主要原因是：新购置车辆1台，相应的运行经费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市科学技术局3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出7.13万元，平均每辆1.43万元。

（三）公务接待费支出预算为4.09万元，支出决算为3.06万元，完成预算的74.82%，较2021年决算增加1.42万元，增长86.59%，主要原因是：接待来访调研学习单位增加。其中：国内公务接待费支出3.06万元，国内公务接待33批次、182人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为111.65万元，支出决算为96.54万元，完成年初预算的86.47%。决算小于预算数主要原因是：疫情影响、财政资金安排没有支付。较2021年决算减少7.17万元，下降6.91%，主要原因是：疫情影响、财政资金安排没有支付。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额201.10万元，其中：政府采购货物支出16.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出185.01万元。授予中小企业合同金额151.21万元，占政府采购支出总额的75.19%，其中：授予小微企业合同金额6.35万元，占政府采购支出总额的3.16%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是业务需要；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金14011.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“应用技术研究与开发经费”等26个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出14011.43万元。从评价情况来看，我局预算绩效工作均按相关文件要求开展，所有开支均按照财务管理制度执行，资金使用严格把关，科技项目的运行完全符合科技项目管理相关规定制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。年初设置预算绩效指标与具体项目实施内容相符，除因受经济大环境影响，市财政未保障支付的指标外，其余绩效目标和阶段性目标都已按照计划完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，科技三下乡工作费项目自评得分为99.84分。发现的主要问题及原因受经济大环境影响，未能按照项目实施进度安排在2022年底前完成经费拨付。下一步改进措施：加快相关预算绩效指标的工作开展进度，以保质保量完成预定绩效目标。

注：（在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。