目    录

第一部分：柳州市智能制造科技服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市智能制造科技服务中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市智能制造科技服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市智能制造科技服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关科技产业发展方面的法律法规、方针政策和规划，助推共性技术引领产业升级，协助解决产业发展瓶颈难题。

（二）指导企业引进先进制造技术、智能化装备及系统，研究制造技术科学发展战略、规划和计划，跟踪、引进、吸收新技术。开展需求挖掘、展示对接、应用驱动、示范培育等工作，提升传统产业和新兴产业自动化、智能化程度。

（三）指导企业建设智能产业生态服务系统，推动工作机器人、智能仪器仪表、智能关键部件等核心技术攻关，协助建设数字化车间和智能工厂，促进企业向智能制造转型升级。

（四）参与工业机器人及其系统集成产品研发检测、试验难、认证认可、成果孵化等公共服务平台建设。开展机器人应用人员培训工作。

（五）为传统工业企业、新兴智能制造业开展仿真与建模技术服务，优化工厂、生产车间及自动化方案。

（六）负责信息管理系统开发建设维护升级，以及信息网络安全，科技大数据规划、平台开发和数据分析。推动工业互联网平台培育、工业企业上云等工程实施，实现制造业信息化、智能化管理。

（七）为汽车及零配件、轨道交通、能源电网、桥梁预应力、大型设备、电子电器、电气安全等工业产品的检验检测提供技术支持。参与建设实验室共享平台，推动全市大型实验室开放共享。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

（一）柳州市智能制造科技服务中心编制现状及人员构成

单位人员编制总数为48人，其中：事业编制48人。

编内在职47人，其中：全额事业在职47人。

退休补助29人。

（二）柳州市智能制造科技服务中心设下列内设机构：

1、综合办公室。负责单位日常行政管理和综合协调工作。负责文电、会务、机要保密、信息等日常工作。负责人事管理、档案管理、财务管理、后勤保障、党建等工作。

2、智能制造规划科。负责智能制造产业科技发展战略、规划、计划和预测。跟踪、引进、吸收和再创新最新技术，为企业提供技术需求牵线搭桥、协同攻关，科技项目过程管理。

3、工业机器人服务科。负责引进机器人产品线及工业机器人系列产品，建设智能产业生态服务系统，装备智能工厂、智能物流、智能交通等行业。负责开展工业机器人、智能关键部件等核心技术攻关。负责开展工业机器人及其系统集成产品研发检测、试验验证、认证认可、成果孵化。

4、自动化技术服务科。负责企业自动化、智能化技术创新升级，系统仿真与建模技术服务，优化工厂、生产车间管控一体化方案。

5、网络信息技术服务科。负责信息技术与制造业融合，工业互联网平台、工业企业上云培育。负责信息管理系统开发建设维护升级，科技大数据规划、平台开发、数据分析和信息网络安全。

6、智能检测服务科。运用感知、传感、测控和智能仪器技术，对汽车及零配件、轨道交通、能源电网、桥梁预应力、设备、工业产品、电子电器、电气安全检验检测提供技术服务。负责搭建大型实验室开放共享平台及平台的运维。

第二部分：柳州市智能制造科技服务中心 2021年部门决算报表

此部分另附表格，详见附件3：柳州市智能制造科技服务中心2021年度单位决算公开表

第三部分：柳州市智能制造科技服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入1423.91万元，其中本年收入1282.49万元, 较2020年度决算数增加302.37万元，增长30.85 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1185.98万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加362.16万元，增长43.96%，主要原因是：2020年度人员经费财政拨款70%，2021年为100%财政拨款，另2021年补拨2020年绩效；2021年公用经费财政拨款按公益一类事业单位定额拨付，2020年度没有此项经费拨款。

2.无政府性基金预算财政拨款收入

3.无国有资本经营预算财政拨款收入

4.上级补助收入42.78万元。较2020年度决算数增加13.5万元，增长46.1%，主要原因是：开展项目验收项目检查等服务数量增加。

5.事业收入44.23万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加44.23万元，增长100%，主要原因是：开展技术服务经济活动服务企业数量增加。

6.无经营收入

7.其他收入9.5万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少117.52万元，下降92.52%，主要原因是：2020年度其他收入主要为科技成果转化收益，2021年没有此项。

8.上年结转和结余141.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少188.93万元，下降57.19%，主要原因是：科技项目支出，结转减少；一科技项目中止，项目结余资金归集上缴。

（二）本单位2021年度总支出1423.91万元，其中本年支出1267.27万元, 较2020年度决算数增加161.19万元，增长14.57%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出939.55万元：主要用于应用研究机构运行788.69万元；应用研究其他应用研究支出115.84万元；技术研究与开发35.01万元。较2020年度决算数减少44.49万元，下降4.52%，主要原因是：应用研究增加83.75万元（人员经费增加）；技术研究与开发减少128.09万元。

2.社会保障和就业支出199.07万元，增加123.92万元，增长164.9%，主要原因是：2020年财政拨款70%，2021年财政100%拨款以及缴费基数调增。

3.卫生健康支出50.88万元，增加32.63万元，增长179.58%，主要原因是：2020年财政拨款70%，2021年财政100%拨款以及缴费基数调增。

4．住房保障支出77.77万元，增加49.05万元，增长170.79%，主要原因是：2020年财政拨款70%，2021年财政100%拨款以及缴费基数调增。

5.年末结转和结余156.64万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少47.74万元，下降23.36%，主要原因是：科技项目支出，结转减少；一科技项目中止，项目结余资金归集上缴。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出1185.98万元，较2020年度决算数增加362.16万元，增长43.96 %。其中：基本支出1070.13万元，项目支出 115.84万元。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1049.23万元，支出决算为1185.98万元，完成年初预算的113.03%。其中：

（一）科学技术支出年初预算为783.74万元，支出决算为858.25万元，完成年初预算的109.51%。预决算差异主要原因是调整预算追加2020年绩效工资补差以及人员变动调整工资；追加职工福利费；追加一包方式管培训项目经费

（二）社保保障和就业支出年初预算为156.97万元，支出决算为199.07万元，完成年初预算的126.82%。预决算差异主要原因是追加2020年绩效工资补差机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出以及人员变动调整工资机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；追加退休一次性补贴；追加抚恤金；追加退休春节慰问金。

（三）卫生健康支出年初预算42.75万元，支出决算50.88万元，完成年初预算的119.02%。预决算差异主要原因是调整预算追加2020年绩效工资补差事业单位医疗以及人员变动调整工资事业单位医疗。

（四）住房保障支出年初预算为65.77万元，支出决算77.77万元，完成年初预算的118.25%。预决算差异主要原因是调整预算追加2020年绩效工资补差住房改革支出以及人员变动调整工资住房改革支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1070.13万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出955.48万元，完成年初预算807.01万元的118.40%。预决算差异主要原因是调整预算追加2020年绩效工资补差、人员变动调整工资及相应社保支出。

（二）商品和服务支出78.26万元，完成年初预算78.62万元的99.5%。预决算差异主要原因是追加退休春节慰问金；追加职工福利费。

（三）对个人和家庭的补助36.4万元，完成年初预算25.42万元的143.47%。预决算差异主要原因是调整预算追加退休一次性补贴；追加抚恤金。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市智能制造科技服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市智能制造科技服务中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.11万元，完成年初预算的41.03%，比上年增加0.8万元，主要原因是单位性质改变，服务企业用车增多。其中：公务用车购置及运行费支出决算2.85万元，公务接待费支出决算0.26万元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出2.85万元。其中：

公务用车运行支出2.85万元，完成年初预算的47.5%，比上年增加0.85万元，原因是主要原因是单位性质改变，服务企业用车增多。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展服务企业所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2021年，柳州市智能制造科技服务中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.85万元，平均每辆1.425万元。

（三）公务接待费支出0.26万元，完成年初预算的16.46%， 比上年减少83.87%万元，原因是尽量减少不必要的接待。国内公务接待批次3次，人次18次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

“本单位无机关运行经费支出”。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额15.44万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购服务支出14.45万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车2辆，其他用车主要是必要业务用车；单价50万元 以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金1185.97万元。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1185.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，制定了本单位预算绩效评价工作实施方案，建立健全预算绩效管理制度，及时齐全归档项目资料，采取相应项目质量检查等控制措施。按本单位制定的预算资金管理制度及项目实施进度计划，按时按量100%完成。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。