目    录

第一部分：柳州市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市科学技术局2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市科学技术局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019  年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019  年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市科学技术局概况

一、主要职能

(一）拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(二)统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进柳州市重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）拟订柳州市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调柳州市重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织柳州市实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。  

（五）编制柳州市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与协调重大科学计划和科学工程。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。  

（七）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。  

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施柳州市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县(区)对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国内外智力工作。拟订柳州市重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施，建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）协调推荐柳州市相关单位、个人申报自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴市战略、人才强市战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，注重科技资源整体布局和区域创新协调发展，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的柳州市科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、部门决算单位构成

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  4个，比上年减少  2个，分类说明如下：

第二部分：柳州市科学技术局 2019年部门决算报表

《收入支出决算总表》《收入决算表》、《支出决算表》《财政收入决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八个附表另行公开。

第三部分：柳州市科学技术局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计31527.73万元，支出总计31527.73万元，与2018年相比，收、支增加20501.23万元，增长185.93%，主要是其他收入（“两创示范”项目资金）增长。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计29608.24万元，其中：

1.财政拨款收入22406.24万元；占比75.68%，为柳州市本级财政当年拨付的资金；

2.上级补助收入54.16元，占比0.18% ，为上级单位支付的工作经费；

3.事业收入160.00万元，占比0.54%，为科研经费收入；

4.其他收入6987.84万元，占比23.6% ，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计28141.05万元，其中：

1.基本支出1923.42万元，占6.83%；项目支出 26217.63万元，占93.17%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算22703.88万元、。与2018 年相比，增加13728.45万元，增长152.96%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。  

部门 2019 年度财政拨款支出22348.05 万元，占本年支出合计的 79.41%。与2018 年相比，财政拨款支出增14902.07万元，增加170.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出22348.05万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出21589.5万元， 占96.61%； 社会保障和就业（类）支出337.04万元，占1.51%； 医疗卫生与计划生育（类）支出137.07万元，占0.61%；资源勘探信息（类）支出164.05万元，占0.74%；住房保障（类）支出118.39万元，占 0.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为22178.86万元，支出决算为22348.05万元，完成年初预算的100.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调资和科技项目拨款增加；广西壮族自治区财政厅关于追加2019年边远贫困地区边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项计划中央资金的函”每年专项资金2万元二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为420.65万元，支出决算为 532.79万元，完成年初预算的126.66%。决算数大于预算数的主要原因是2019年增人增资及增加通讯补贴和物业补贴及预发绩效工资等支出。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为68.1万元，支出决算为68.8万元，完成年初预算的101.03%。决算数大于预算数的主要原因是支付了2018年度未完工的项目资金 。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）年初预算为80.5万元，支出决算为 285.98万元，完成年初预算的355.25%。决算数大于预算数的主要原因是2019年增加了全国大学生机器人大赛的项目资金 。

4.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算为236.56万元，支出决算为285.72万元，完成年初预算的120.78%。决算数大于预算数的主要原因是原因是2019年增人增资及增加预发绩效工资等支出。

5.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算为359.34 万元，支出决算为356.61万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于预算数的主要原因是使用年度资金的项目为跨年度项目，项目于2019年底未完工，因此有部分项目款未支付 。

6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）年初预算为19600万元，支出决算为 19097.87万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于预算数的主要原因是预算经费进行了调整。

7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为438.1万元，支出决算为431.98万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于预算数的主要原因年度资金的项目为跨年度项目，项目于2019年底未完工，因此有部分项目款未支付。

8.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）年初预算为347.41万元，支出决算为437.84万元，完成年初预算的126.03%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资及增加预发绩效工资、退休人员生活补贴等支出。

9.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算为112.87万元，支出决算为86.42万元，完成年初预算的76.57%。决算数小于预算数的主要原因年度资金的项目为跨年度项目，项目于2019年底未完工，因此有部分项目款未支付。

10.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）年初预算为0万元，本级追加预算1.85万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的184.32%。决算数大于预算数的主要原因是支付了2018年度追加的人员经费。

11.科学技术支出（类）社会科学（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.08万元。决算数大于预算数的主要原因是支付了2018年度未完工的项目。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为53.59万元，支出决算为52.45万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员去世。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为52.95万元，支出决算为53.86万元，完成年初预算的101.72%。决算数大于预算数的主要原因是财政统一拨付退休人员生活补助支出。

14.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为178.06万元，支出决算为169.49万元，完成年初预算的95.19%。决算数小于预算数的主要原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费比例下调。

15.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为17.87万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的106.99%。决算数大于预算数的主要原因是2019年增人增资。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为42.12万元。决算数大于预算数的主要原因是离退休老干部逝世。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为28.38万元，支出决算为31.76万元，完成年初预算的111.91%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资缴纳医疗补助支出支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）年初预算为38.85万元，支出决算为41.09万元，完成年初预算的105.77%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资缴纳医疗补助支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）年初预算为38.78万元，支出决算为64.22万元，完成年初预算的165.6%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资缴纳公务员医疗补助支出。

20.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为0万元，支出决算为166.05万元，决算数大于预算数的主要原因是经费的调增 。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为106.84万元，支出决算为117.89万元，完成年初预算的125.95%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资缴纳公积金支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴金（项）年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因是未享受福利房的人员。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出1852.26万元，其中：

人员经费1715.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费136.47万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.21万元，支出决算为13.3万元，完成预算的87.44%，其中：因公出国（境）费支出决算为8.15万元；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.15万元，完成预算的23.85%。2019年度“三公”经费支出中公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年公务接待费实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少6.5万元，降低32.52%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少3.96万元，降低32.7%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.2万元，下降67.74%；公务接待费支出决算增加1.47万元，增长87.5%。

因公出国（境）费支出增加的主要原因是应匈牙利波拉格尔市政府、乌克兰基辅伊平的邀请，赴匈牙利波、乌克兰进行汽车产业合作、工业园建设、工业生产智能化应用等项目的合作与交流，费用共计5.43万元；参加由自治区科技厅组织的2019年“科技创新创业基地建设与运营”赴英国参加培训，费用2.72万元。

公务接待费支出增加的主要原因是科技交流活动中来调研考察单位增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算8.15万元，占61.28%；公务用车购置及运行费 支出决算2万元，占15.04 %；公务接待费支出决算3.15万元，占23.68%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出8.15万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：

应匈牙利波拉格尔市政府、乌克兰基辅伊平的邀请，费用共计5.43万元，参与1人；参加由自治区科技厅组织的2019年“科技创新创业基地建设与运营”赴英国参加培训，费用2.72万元，参与1人。

2.公务用车购置及运行费支出2万元。其中：公务用车运行支出2万元。主要用于市机要文件交换、市内因公出行及开展科技业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，柳州市科学技术局机关财政拨款的公务用车保有量为0辆，3个所属二层事业单位开支财政拨款的公务用车辆保有量为5辆，全年运行费支出2万元，平均每辆0.4万元。

3.公务接待费支出3.15万元。其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出315万元。主要用于科技交流活动中来调研考察单位增加。本年度公务接待共接待33批次，420人次，人均餐费75元。

八、2019  年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目绩效自评涉及项目84项。（其中：重大科技专项46项、重点研发计划42项、 科技创新基地与人才专项6项。共涉及预算资金19097.87万元，自评覆盖率达到 100%）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.实施企业研发经费投入奖补政策，激励全社会加大创新投入成效显现。2019年，柳州市率先在全区印发实施《柳州市激励企业加大研发经费投入实施暂行办法》政策，激励企业加大科技创新投入成效初显，全年企业通过申请研发投入加计扣除工作，申报有研发投入的企业数从2018年的220家增长到501家，增长127.7%，申报企业申请的研发经费投入资金额度增长87.39%。完成柳州市企业研发经费投入补助资金申报审核，共审核申报企业298家，通过294家，核准补助资金7276万元。

2.组织和参与重大科技活动，促进科技合作与交流。2019年，柳州市科技创新工作在市委、市政府的领导下，通过举办重大科技赛事，借助重大科技活动，广泛与粤港澳大湾区城市、与高校院所开展合作与交流，促进技术转移与成果转化。一是利用广西科技活动周、北京科博会等重大科技活动，组织49家企业70个项目参加广西发明创造与科技成果展，参加北京科技博览会科技成果展，加快科技成果与技术的推广与交流。二是组织参加全国第七届创新创业大赛，举办柳州市创新创业大赛。组织全市200多家中小微企业参加大赛，评比出市级赛事一二三等奖18项、优胜奖20项；向全国大赛广西赛区推送参赛队伍51支，获自治区双创大赛二等奖1项、三等奖2项、优胜企业奖19项，有9个参赛项目被推荐参加国赛。三是成功承办第十八届全国大学生机器人大赛（南方赛区），为政府、企业、高校展示优秀技术成果提供展示平台，为青年大学生学习研讨搭建交流平台，为柳州机器人产业技术、成果的交流合作和转移转化搭建对接平台。

3.柳州国家小微企业创业创新基地示范城市建设通过验收。经过三年示范建设，柳州创业创新建设取得蓬勃发展，2019年9月，经科技部、工信部、财政部等部门联合组织考察验收，柳州国家小微企业创业创新基地示范城市建设通过验收，全市科技创新促进创业工作呈现良好态势。全市完成建设科技企业孵化器35家，其中国家级1家，自治区级7家；完成备案众创空间85家，其中国家级3家，自治区级26家，数量和质量均居全区首位；全市高新技术企业保有量442家，评价入库科技型中小企业392家，居全区榜首；2019年，高新技术企业培育库新入库企业83家，新认定高新技术企业76家。到10月31日，已完成自治区下达科技成果转化任务14项，82项在审核中；完成企业技术成果登记183项，其中，非公企业登记的20项；完成技术合同备案登记87项，技术合同交易额9292万元，完成发放科技创新券586万元，兑换科技创新服务券93万元。

4.引进高校院所与创新人才团队构建高水平产业创新服务平台取得了新的进展。一是与电子科技大学共建“电子科技大学广西智能制造产业技术研究院”已经落地，研究院完成注册，办公楼建设进入装修阶段；二是与中国科学院大学创新创业学院共建的柳州科技创新示范基地，战略框架协议于7月11日在北京签订；三是投资3000万元，引进国家创业人才曹海平博士，组建柳州市轻金属材料及成型技术研究院落地建设中；四是与湖南大学合作共建湖南大学柳州汽车研究院的框架协议正在商讨中。未来5年，柳州市将设立专项资金，在科技成果转化、企业孵化、人才培养、产业培育等方面支持产业技术研究院等创新服务平台发展。

九、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出106.64万元，比 2018年增加39.92万元，增长56.3%，增（减）原因增加了邮电费用和物业费用。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额186.4万元，其中：货物支出9.43万元、服务支出176.97万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆5辆，其中：公务用车5辆；单价50万元 以上通用设备1套，单价100 万元以上专用设备0套。  

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行利息收入，其他同级或非同级部门拨入的专项资金。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。