目    录

第一部分:柳州市科技兴市服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分:柳州市科技兴市服务中心2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州市科技兴市服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:柳州市科技兴市服务中心概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、柳州市有关科技创新发展方面的法律法规、方针政策和规划。

(二)服务柳州市科技领导小组(以下简称“领导小组”),负责领导小组有关会议的筹备及各成员单位的日常协调、统筹工作,协调办理需提交领导小组审议的重大事项。

(三)服务柳州市科学技术局,加强对全市创新驱动发展规划、创新体系建设和科技体制改革等方面的研究。

(四)加强与服务对象的沟通联系,协调县区、部门、行业主体“科教兴市”相关工作,负责收集、汇总、宣传科技创新信息。

(五)完成上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

市科技兴市服务中心全额拨款事业编制5名。设主任(正科长级)1名,副主任(副科长级)1名。

第二部分:柳州市科技兴市服务中心2021年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

(此部分另附表格,详见附件:柳州市科技兴市服务中心2021年度部门决算公开表)

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2021年度总收入92.55万元,其中本年收入92.5万元, 较2020年度决算数减少10.32万元,下降10.03%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入92.5万元,为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少10.14万元,下降9.88%,主要原因是调整了预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平。

4.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数持平。

5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数持平。

6.其他收入0万元,为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年度决算数持平。

8.年初结转和结余0.05万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少0.17万元,下降77.27 %,主要原因是动用上年度结转和结余资金

(二)本单位2021年度总支出92.55万元,其中本年支出  92.5万元, 较2020年度决算数减少10.32万元,下降10.03%。支出具体情况如下:

1.科学技术(类)63.93万元:主要用于科学技术方面的支出。较2020年度决算数减少3.54万元,下降5.25%,主要原因是公用经费支出减少。

2.社会保障和就业支出(类)18.49万元:主要用于保障离退休人员个人和家庭补助和缴纳基本养老保险、职业年金。较2020年度决算数增加2.38元,增长14.77%,主要原因是人员经费变动,行政事业单位养老保险、职业年金基数调整。

3.卫生健康支出(类)5.14万元:主要用于缴纳医疗卫生及公务员医疗保险。较2020年度决算数减少2.15万元,下降29.49%,主要原因是人员经费变动,缴纳医疗卫生及公务员医疗保险费调整。

4.住房保障支出(类)4.99万元:主要用于缴纳住房公积金。较2020年度决算数减少1.61万元,下降24.4%,主要原因是人员经费变动,缴纳住房公积金调整。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出92.55万元,较2020年度决算数减少10.32万元,下降10.03%。其中:基本支出92.55万元,项目支出0万元。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 91.66万元,支出决算为92.55万元,完成年初预算的100.97%。其中:

(一)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算为58.83万元,支出决算为67.47万元,完成年初预算的114.69%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资及增加通讯补贴和物业补贴及预发绩效工资等支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为5.34万元,支出决算为5.89万元,完成年初预算的110.3%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费调整。

(三)社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为8.47万元,支出决算为8.36万元,完成年初预算的98.70%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

(四)社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)年初预算为4.24万元,支出决算为4.24万元,完成年初预算的100%。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为4.13万元,支出决算为3.01万元,完成年初预算的72.88%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位缴费基数调整。

(六) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)年初预算为2.04万元,支出决算为2.14万元,完成年初预算的104.90%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资缴纳公务员医疗补助支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为6.36万元,支出决算为4.99万元,完成年初预算的78.46%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出92.55万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出76.36万元,完成年初预算的106.41%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资及机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数调整。

(二)商品和服务支出10.3万元,完成年初预算的67.72 %。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,年末结余接待费、会议费、车辆经费等。

(三)对个人和家庭的补助5.89万元,完成年初预算的125.59%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,与2020年持平。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,2021年度没有安排因公出国 (境)。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。2021年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出10.3万元,比年初预算数减少4.91万元,降低32.28%。主要原因是调整预算,比2020年减少1.93万元,降低15.78%。主要原因是落实过紧日子要求压减“三公两费”经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2021年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:公务用车0辆;执法执勤用车0 辆;专业技术用车0辆;其他用车0辆,单价50万元 以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算整体支出绩效自评。涉及一般公共预算支出92.50万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,绩效自评得分为100分,其中预算资金控制率90%,得5分。本单位贯彻执行国家、自治区、柳州市有关科技创新发展方面的法律法规、方针政策和规划,加强对全市创新驱动发展规划、创新体系建设和科技体制改革等方面的研究。联合城区科技局,组织进社区科教兴市宣传教育活动;为培养青少年爱国爱党,树立共产主义接班人志向,在柳州市科技局、市科协的精心指导下,城中区科技局“童心向党”系列科普活动之党旗制作在文博社区党群服务中心开展,吸引了辖区二十余名少年儿童踊跃参与。

下一步改进措施:一是预算控制率需进一步加强;二是服务质量需进一步提升,不断提升满意度。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。